Введение
Как известно, с 2024 года правила заполнения декларации НДС изменились, появились новые разделы. Налоговая проводит перекрестную проверку счетов-фактур, предоставленных Вами и Вашими контрагентами. При несовпадении данных отправляется запрос на уточнение. Если на него в отведенный законом срок не ответить, автоматически происходит блокировка расчетного счета организации. На Инфостарте есть познавательное видео-интервью с сотрудником УФНС РФ Татьяной Горкольцевой, советую ознакомиться, если кто-то еще недостаточно "в теме". Вся информация описана подробно и простыми словами.
Описание обработки
Необходимо создать декларацию по НДС, заполнить ее. После этого открыть данную обработку, выбрать в ней декларацию. Заполнятся возможные варианты отборов комитентов и видов операций в разделах декларации.
После этого нужно установить необходимые отборы и запустить команды сравнения данных разделов.
Рекомендуется устанавливать одинаковые отборы для разделов 10 и 11. В моем случае это коды операций 04 и 05 для каждого из разделов.
После завершения сравнения откроется отчет со ссылками на конкретные документы, с комментариями по возникшим ошибкам. Из отчета можно сразу попасть в документ и произвести исправление.
После проведения корректировок в документах обязательно нужно перезаполнить и сохранить декларацию по НДС, только после этого можно снова формировать отчет о сравнении. ОБработка берет данные именно из сохраненных разделов декларации по НДС!
Отчет о сравнении не скажет конкретно, в чем причина ошибки. Но обычно это бывает, когда не создан документ Счет-фактура полученный для определенной операции. Или наоборот — создан дважды или с неверной суммой.
Обработка тестировалась на БП 3.0.40, БП 3.0.41 и БП 3.0.42 на ПРОФ и КОРП версиях. Планируется разработка для БП 2.0.64 ПРОФ и КОРП версий аналогично.
На форме обработки есть кнопка открытия справки. В справке содержатся рекомендации по проведению сверки.
Видеодемонстрация работы обработки
Видео записано без звука, поэтому рекомендую при просмотре его отключить. Также смотреть лучше только в полноэкранном режиме. Для этого нажмите внизу справа кнопку YouTube и на открывшейся странице будет доступна кнопка полноэкранного режима. Также поставьте максимально возможное качество, иначе будет сложно что-то разглядеть.
Теория
- Раздел 10 "Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период";
- Раздел 11 "Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период".
Информация на ИТС (не требует авторизации): http://its.1c.ru/db/arbit#content:3808:hdoc
- Раздел 10 "Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период";
- Раздел 11 "Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций, осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период".
Требования для работы обработки
- Необходим актуальный релиз БП 3.0.42.х ПРОФ или КОРП версии или более новые релизы;
- Код обработки открыт, возможно любое редактирование;
- Необходима установленная актуальная версия платформы 1С:Предприятие 8.3;
- Техническая поддержка по работе обработки пользователям бесплатная в течение трех месяцев после приобретения;
- Предоставляются обновления обработки бесплатно в течение 12 месяцев после приобретения.
- Возможна доработка под Ваши потребности.
Планы разработки
- Изменить алгоритм сравнения данных разделов на запрос;
- Добавить текст о возможной причине появления ошибок в данных разделов;
- Исправить ситуацию, когда ссылку на некоторые счета-фактуры программа не находит (сравнение срабатывает в этом случае корректно, но нет возможности расшифровку отчета открыть).
- Изменить алгоритм сравнения данных разделов на запрос;
- Добавить текст о возможной причине появления ошибок в данных разделов;
- Исправить ситуацию, когда ссылку на некоторые счета-фактуры программа не находит (сравнение срабатывает в этом случае корректно, но нет возможности расшифровку отчета открыть).
Причины купить
Если у Вас возникла ситуация, что по одним и тем же кодам операций данные по разделам отличаются, а время поджимает, то эта разработка поможет найти все ошибки в кратчайшее время. Поможет добиться корректных данных в декларации.
Отправлять некорректные данные в разделах сейчас все равно не рекомендуется — письмо из налоговой приходит с запросом очень быстро.
В течение трех месяцев после приобретения предоставляется техническая поддержка по анализу разделов декларации, по работе обработки;
В течение 12 месяцев после приобретения предоставляются обновления обработки.
Достоинства
В процессе исправления ошибок в декларации по НДС обработка позволяет сэкономить очень много времени по сравнению с проведением сверки разделов в Excel.
При количестве операций от тысячи и более без нее найти ошибки, различия в данных очень сложно.
Сравнение версий
21.10.2024 — исправлены замеченные ошибки. Заполнено описание, видеодемонстрация, скриншоты разработки.
20.10.2024 — подготовлена версия для БП 3.0, работает с отборами, сам алгоритм поиска различий пока работает только через поиск в таблицах значений (нужно переписать через запрос).
Гарантия возврата денег
ООО «Инфостарт» гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.
