1. Детализации расчета по каждому объекту ОС (его в декларации не видно)
2. Ввода результатов расчета в учет документом "Операция (бухгалтерский и налоговый учет)".
20.07.12 Реализована возможность печати списка ОС без указанного способа начисления амортизации, внесены изменения в форму.
24.01.13 Исправлена ошибка в расчета на конец года
29.04.13 В процедуру заполнения внесены изменения, связанные с изменениями налога на имущества с 2013 года (движимое имущество не облагается налогом)
Налог на имущество (авансовые платежи по нему) в БП 2.0 можно рассчитать, заполнив соответствующую декларацию в регламентированных отчетах.
Обработка предназначена для:
1. Детализации расчета по каждому объекту ОС (его в декларации не видно)
2. Ввода результатов расчета в учет документом «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)».
У клиента-заказчика использование этой обработки «выдало» интересный «побочный эффект» — обнаружились ОС, введенные в эксплуатацию несколько лет назад, по которым ошибочно НЕ НАЧИСЛЯЛАСЬ амортизация.
Использовать обработку можно для решения следующих задач:
1. Просто для контроля сумм начисленного налога на имущество и распечатку результатов расчета.
2. Контроля учета ОС в программе — введенные в эксплуатацию ОС и не находящиеся на консервации и пр., имеющие остаточную стоимость, должны амортизироваться. Если это не так — анализируем историю ОС (приобретения, ввода в эксплуатацию и т.д).
3. Ввод операции начисления налога в программу, по счетам затрат, на которые происходит начисление амортизации, для отнесения налога на себестоимость именно так, как собираются затраты по амортизации.
А если у меня по учетной политике налог на имущество начисляется по дебету счета 91-02, то насколько сложно доделать обработку?
(1) gutentag, Дорабатывать не нужно — такая ситуация предусмотрена, обратите внимание — на скриншоте есть поле Прочий доход и расход — в нем указываем элемент справочника, кот. будет подставлен в проводку начисления налога.
Хорошая вещь, главбух как раз что-то подобное просила сделать, когда 1-ый квартал сводили.
Расчет пригодится может, а в случае если имущество освобождено от налогообложения какая сумма перейдет в справку?
(4) YuliaYVS, В печатную форму попадет расшифровка по счетам начисления амортизации, в операцию вручную попадет только сумма налога на имущество, по ОС, облагаемым этим налогом. Если все ОС в организации льготируемые — соответственно в операцию ничего не попадет.
спасибо!
Работает ли в бухгалтерии бюджетного учреждения?
(7) finch, Нет. Код открыт — при необходимости легко переделать.
в общем-то полезная вещь,вот только у меня не сходится соситанная сумма с тем что расчету (декларации)
(9) @нн@, Не сходится в копейках или расхождение в десятки рублей? На копейки может не сходиться, вследствии округлений-в обработке налог рассчитывается по каждому ОС, потом складывается, в декларации определяется налоговая база всего и считается налог. Отличие расчета в обработке только в детализации по ОС, а сам алгоритм взят из декларации.
Ну что же скачаем попробуем, а то не считается налог на имущество, то что приняли к у учету в 2012 году берет, а все что в новом 2013 году не берет, никак не могу разобраться
(11) roma03v1,
— ага — правильно не берет — там в запросе условие есть по принятым в 2013 году — типа закон такой вышел.
Не берет
(13) chmv,
Спасибо. Пригодилось.
(15) shushkovka, Пожалуйста
для БП 3.0 не планируете переписать?
(17) oleg212, Планирую, но сейчас нет времени…
Скачал, посмотрел, в принципе, все устроило, за исключением одного — на конец года расчет неверный, причем база совпадает с декларацией, а сумма налога больше…
(19) alexdm, Если база сосчитана правильно, то мне конечно интересно, почему налог не сошёлся. Как вариант могу предположить, что делались какие -то операции по 01 02 счету руками……без базы сложно понять, почему так.
(17) oleg212, Вопрос был давно, но сейчас есть один ответ — в 3.0 можно начислять налог на имущество по каждому объекту основных средств на свой счет учета — для этого есть настройка начисления налога на имущество, а справке-расчете при закрытии месяца видно что куда начислялось. Сам налог так же начисляется, так что надобности в этой обработке для 3.0 просто нет, единственно, можно сделать обработку заполнения способа начисления налога по способу в амортизации, с одним ограничением — если амортизация ОС начисляется на один счет затрат. В способах начисления имущественных налогов нет возможности распределять сумму налога по разным счетам как в амортизации…
(20) Да вот и я что-то не пойму… Что самое интересное — если взять базу на конец года и посчитать 2,2 процента налога, то сам налог по году идет. Более того, если взять базу 4-го квартала (по сути, та же, что и по году) и рассчитать налог — то сумма тоже верная, но если взять сумму налога, исчисленную за год, и вычесть сумму авансовых платежей за предыдущие три квартала (расчет по ним сходится рубль в рубль), то с суммой налога, рассчитанного обработкой за 4-й квартал, разница не сходится существенно. Пытаюсь победить, но копать чужой код, блин, сложнее, чем свой собственный :)))
(22) alexdm, Могу попробовать помочь — пишите в личку
(23) Проблема, как я понял, в общем-то, в том, что сумма уже рассчитанных авансовых платежей не учитывается вообще никак… Пока покопаюсь сам, появилась идея, как переделать, если совсем зароюсь — отпишу… 🙂
(24) alexdm, Удачи 🙂 если что, попробую помочь….
Спасибо за обработку! Очень пригодилась в решении проблем с расчетом налога на имущество.
Огромное спасибо. Пригодилась для поиска наших внутренних ошибок.
Научите, пожалуйста, как в настройках отчета заказать группировку по группам учета ОС?
(27) сон, Писал сто лет назад, но, насколько помнится, нету там никаких настроек — выдается дерево с начислениями и таблица с налогом, создается операция. Настраивать, в том виде что сейчас, нечего…
Жаль. Когда ищешь ошибки и сравниваешь с ведомостью амортизации, трудно обойтись без группировок. Но в любом случае еще раз СПАСИБО.
{ВнешняяОбработка.ЕАЮ_РасчетНалогаНаИмуществоПоСчетамЗатрат.МодульОбъекта(649)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
Запрос.Выполнить();
по причине:
{(70, 73)}: Поле не найдено «СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствамСрезПосл
СтавкиНалогаНаИмуществоПоОтдельнымОсновнымСредствамСрезПосле
(30) У меня сейчас даже нет базы БП 2.0 с актуальными данными, чтобы проверить….могу посмотреть на Вашей базе через АА — пишите в личку.
Добрый день. У меня такое же сообщение. Проблемма решена?
(32) Предложение посмотреть не возымело действия, так что и не решалось ничего, могу Вам предложить тоже самое — пишите в личку — могу посмотреть через АА…
Добрый день. А есть такая же, но с движимым имуществом с 01.01.2018?
(34) Нет, не делал — все в тройке давно, надобности как-то нету…