Отчет содержит три варианта отчета.
Подключается как внешний дополнительный отчет.
Внешний отчет: Доходы из 6-НДФЛ (строка 020) и доходы из РСВ (строка 030) и их отклонение:
Данные отчета выводят доходы, которые в точности соответствуют доходам из 6-НДФЛ строка 020 и доходам из РСВ строка 030 — если "Даты подписи" заполнить точно также — как они заполнены на титульном листе 6-НДФЛ и РСВ.
Отчет проверен на версии ЗУП.3.1.9.229.
Принимаются замечания и предложения!
Возможно, в вашей базе есть ситуации, которые не учтены в отчете — пишите — будет дорабатывать!
Если статья или отчет были Вам полезны, поддержите автора — поставьте звездочку и/или напишите комментарий!
Возможно вам будут интересны и другие разработки по теме:
По НДФЛ и страховым взносам:
//infostart.ru/public/1128862/ Доходы из 6-НДФЛ (строка 020) и доходы из РСВ (строка 030) и их отклонение
//infostart.ru/public/872484/ Проверка соответствия данных периодов в СЗВ-М и РСВ
По НДФЛ:
//infostart.ru/public/1117479/ Расшифровка расхождения базы по страховым взносам и налоговой базы по НДФЛ за 2024 год.
//infostart.ru/public/1017785/ Проверка контрольных соотношений 6-НДФЛ и 2-НДФЛ с 2024 года. ЗУП 3.1.8
//infostart.ru/public/983056/ Выгрузка 2-НДФЛ в XML-файл в документе "2-НДФЛ для передачи в ИФНС" для ЗУП 3.1.8.216 — исправлена ошибка по вычетам к доходам
//infostart.ru/public/828410/ Проверка наличия неудержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/691473/ Проверка заполнения 6-НДФЛ Раздел 1 Строка 020 "Сумма начисленного дохода". ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/673689/ Анализ НДФЛ в разрезе месяцев начисления, с документами и датами получения дохода. ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/661823/ Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/599616/ ЗУП.2.5.112.1. Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
//infostart.ru/public/599364/ Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121
//infostart.ru/public/539325/ Контроль данных Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и фактически перечисленного НДФЛ. ЗУП.2.5.
//infostart.ru/public/534096/ Начисления и НДФЛ по отпускным и больничным в разрезе источников финансирования (ЗКБУ.1.0.96.1)
//infostart.ru/public/532431/ НДФЛ с отпускных и больничных. ЗУП.2.5
//infostart.ru/public/505245/ Контроль удержанного и перечисленного НДФЛ (по срокам перечисления, в соответствии с 6-НДФЛ). Бухгалтерия 3.0 и ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91 и ЗУП 3.0
//infostart.ru/public/501851/ Контроль удержанного НДФЛ. Бухгалтерия 3.0 и ЗУП 3.0
//infostart.ru/public/484446/ Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91
По страховым взносам:
//infostart.ru/public/1093907/ Анализ взносов в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета
//infostart.ru/public/1055163/ Анализ взносов в фонды за период начисления
//infostart.ru/public/1055139/ Анализ ФСС НС в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета
//infostart.ru/public/1028948/ Расширение-доработка регламентированного отчета "Расчет по страховым взносам" при договорах ГПХ, облагаемых ФСС и ФСС НС (для версии ЗУП 3.1.8.246)
//infostart.ru/public/798191/ Контроль, расчет базы для взносов по "Призам, Подаркам". ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/707986/ Сверка Разделов 3 двух регламентированных отчетов РСВ — с учетом корректировочных отчетов. ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/702554/ Расшифровка Раздела 3 РСВ — первичный и все корректировки
//infostart.ru/public/700018/ Расшифровка Раздела 3 регламентированного отчета РСВ. ЗУП.3.1
//infostart.ru/public/628861/ Расшифровка Раздела 3 Регламентированного отчета РСВ (2024 год). ЗУП.2.5
//infostart.ru/public/541166/ Анализ взносов в фонды по подразделениям и системам налогообложения. ЗУП.3.0 и ЗУП.3.1
и многие другие, которые можно увидеть в моем профиле…
Очень интересно!
(1) 🙂 да, думаю — это мечта многих бухгалтеров — понимать — почему же данные в 6-НДФЛ отличаются от данных в РСВ!!!
Когда формируем отклонения по видам начислений — договора подряда «разъехались» по двум строкам — в одной строке нет кода дохода и есть сумма только по РСВ, в другой — есть код дохода и есть только сумма по 6-НДФЛ.
(3) да, есть такое дело — это по видам начислений, которые не содержатся в плане видов расчетов Начисления.
Для них мне негде взять код дохода НДФЛ и код дохода по взносам. Поэтому так получается: две строки.
Но в целом по виду начисления «Договора» отклонение ведь Верное?
(4) У меня есть какие-то отклонения, но причину надо поискать.
Скоро пойдет отчетность за 3 квартал — тогда на реальных данных обкатаем.
(5) да, это будет хороший тест!
(5) Разобрался. Если в документе стоит дата выплаты, например, 25.06.19, а по факту выплачено в июле получаются двойные записи начисления и сторнирования. Но в целом все корректно.
Погонял на нескольких рабочих базах за 2 квартал и парочку за 3 квартал — полет нормальный!
(7) Замечательно! Спасибо!
Добрый день!Загрузила отчет.Вышло предупреждение-Свойство отчета «Хранилище вариантов» не заполнено.
Сохранение (выбор) вариантов отчета будет работать в ограниченном режиме.
Обратитесь к разработчику дополнительного (внешнего) отчета.Не подскажите что это означает
(9) Добрый день! На какой версии отчет загрузили? Посмотрю. Пока не знаю что это… может в новых версиях что-то изменилось.
Отчет все равно работать должен! Только с охранением своего варианта отчета — возможно будут проблемы.
(9)
в свойствах формы «Хранилище вариантов» заполните из списка.
Спасибо попробую
(11) Спасибо! В свойствах отчета настроила «Хранилище вариантов» — и при загрузке внешнего отчета — сообщение больше не выдается.
Если кому-то из скачавших — нужен доработанный отчет — пишите в личку вашу почту — отправлю!
Хороший отчет. Подставьте в запросы «Выбрать разрешенные» для корректной работы пользователей без полных прав
(14) Спасибо!
вы меете в виду доступ по подразделениям? — чтобы пользователи = бухгалтера видели данные только своих подразделений? (или доступ по сотрудникам…)?
в этом смысл выбирать разрешенные?
Просто если у сотрудника нет доступа к каким-то документам и в отчете этих данных не будет только по той причине, что у сотрудника нет доступа к этим документам, — то отчет стнет неверным по сути….
(15) У меня бухгалтер не смог сформировать отчет т.к. у него по причине отсутствия полных прав нет доступа к Регистратору СведенияОДоходахНДФЛ — ПереносДанных, хотя в анализируемом периоде документы ПереносДанных не вводились.
(16) понятно!
так если этих данных не будет в отчете — он станет неверным. Для чего такой отчет?
(17) тогда данные из отчета не пойдут с 6-НДФЛ строка 020. И расхождение тоже уже будет неверным…