В типовой бухгалтерии 3.0 нет стандартного отчета для сверки этих баз.
Данный отчет показывает расхождения между регистрами бухгалтерского и налогового учета из которых формируются данные о налоговой базе по НДС и налогу на прибыль. В отчет выводятся документы, в которых есть разница.
Если разница обоснованная, то в ответе на требование ИФНС можно указать документы (и приложив их копии), которые вызвали эту разницу.
Надеюсь этот отчет поможет бухгалтерам сэкономить время при сдаче отчетности по НДС и налогу на прибыль.
Отчет проверен на версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.72.70)
12.10.2024
Добавлены сведения о внешней обработке для загрузки отчета в базу через "Дополнительные отчеты и обработки"
Отчет проверен на версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.50).
27.10.2024
Для анализа отклонений в налоговую базу по налогу прибыль добавлены прочие доходы (счет 91.1) с выводом отдельно отклонений по выручке и в целом по налоговой базе.
Исправлено: не отображались данные в корректируемом периоде.
Отчет проверен на версии Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.54).
Добрый день! Подскажите учитывает эта обработка расхождение НДС и Прибыли по операциям Отгрузка без перехода права собственности?
Добрый день! Приобрела обработку,но выдает ошибку
ОШИБКА:
Невозможно подключить дополнительный отчет из файла.
Возможно, он не подходит для этой версии программы.
Техническая информация:
Метод объекта не обнаружен (СведенияОВнешнейОбработке)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)конф.Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.73.50)
(1) Добрый день!
Обработка работает по регистрам бухгалтерского и налогового учета.
Все документы, которые делаю записи в эти регистры, попадают в этот отчет.
(2) Добрый день!
Отчет можно запустить через «Файл / Открыть».
Загрузить в базу через «Дополнительные отчеты и обработки» нельзя. В ближайшее время я добавлю такую возможность.
Напишите мне, я смогу я Вам переслать поправленный отчет.
Добрый день.
Проверяли обработку на корректных данных. Налоговые базы по прибыли и НДС равны за 1-й квартал в первичных декларациях. Но в отчет выведены данные о расхождении.
В расхождение попали реализации, выручка в которых отражена через счет 91. Зачем?
Во 2-м квартале заполнены данные для уточненной декларации по НДС 1-го квартала — введен документ «Отражение начисления НДС».
На выручка не отражена для НУ.
При этом сведения о расхождении не попали в отчет за 1-й квартал. Почему?
(5) Добрый день.
Исправлено в версии 1.01