Выгрузка данных из системы учета ЮНИКО в 1С:Бухгалтерию 3.0

Из Юнико Аптека  в Бухгалтерию 3.0 выгружаются следующие данные:

— Справочник "Номенклатура"

— Справочник "Контрагенты"

— Документы "Поступление товаров и услуг" (как с разбивкой по номенклатуре, так и сводно)

— Документы "Отчет о розничных продажах" (как с разбивкой по номенклатуре, так и сводно)

— Документы "Инвентаризация товаров на складе"

— Документы "Возврат товаров поставщику"

— Поддерживается возможность загрузки в 1С продаж по пластиковым картам (заполняется раздел "Дополнительно" в документе "Отчет о розничных продажах")

— Поддерживается два режима загрузки данных в 1С: с разбивкой по номенклатуре или сводно (Товар без НДС, Товар с НДС 10%, Товар с НДС 18%)  

Загрузка данных происходит из файлов Head1C.dbf Det1C.dbf (данные файлы формируются в  системе ЮНИКО).

Убедитесь в возможности формирования данных файлов вашей системой.

Краткая инструкция к обработке:

При запуске обработки открывается основное окно с настройками обработки. Необходимо произвести все необходимые вам настройки перед запуском процесса выгрузки данных.

Настройки можно сохранить  — для этого есть специальные кнопки в командной панели окна обработки.

Доступны следующие настройки:

Файл заголовок — файл заголовок,выгружаемый из Юнико Аптека (обычно это Head1c.dbf);

Файл данных — файл выгрузки данных из Юнико Аптека (обычно Det1C.dbf);

Организация — организация, от лица которой будут создаваться документы в 1С;

Проводить документы — если признак не установлен, то документы будут созданы в 1С, но не проведены, иначе система будет пытаться проводить документы сразу после создания;

Сворачивать Номенклатуру по НДС — позволяет включить режим, при котором документы будут выгружаться сводно (без разбивки по номенклатуре)

При установке данной галочки необходимо указать номенклатуру, которая будет использоваться в качестве товара

 без НДС, с НДС 10% и с НДС 20%

Склад поступления — указываем склад, по которому будут формироваться документы поступления;

Создавать счет-фактуры — если признак установлен, то будут формироваться документы "Счет-фактура полученная", если признак не установлен, то данные о счете фактуры будут отражены на закладке "Дополнительно" документа поступления;

Отражать в налоговом учете — если признак установлен, то документ будет отражен в налоговом учете;

Создавать договора — если контрагент не новый (уже заведен в системе 1С), но для него не создан договор с видом договора "с поставщиком", то такой договор будет создаваться автоматически в процессе выгрузки (в противном случае документ будет создан с незаполненным реквизитом "Договор контрагента")

Вид оплаты БН — указываем вид оплаты для заполнения закладки "оплата по картам" документа "Отчет о розничных продажах";

После того как все настройки установлено необходимо нажать кнопку "Загрузить данные". После этого на форме обработки будут созданы новые закладки с информацией для импорта. На каждой закладке есть кнопка создания элементов (находиться в панели управления табличного поля). Начинать загрузку необходимо с нормативно-справочной информации ( закладки "Контрагенты" и "Номенклатура"). После того как справочники загружены, необходимо повторно нажать кнопку "Загрузить данные". При повторном чтении данных из файлов обмена для документов будут дозаполнены реквизиты "Номенклатура" и "Контрагент"  (при первой загрузке не вся номенклатура и контрагенты могли быть сопоставлены — это происходит если загружаются новые контрагенты и новая номенклатура из ЮНИКО). Если после нажатия кнопки "Загрузить данные" таблицы номенклатуры и контрагентов пустые — это значит, что вся номенклатура и все контрагенты из файла уже содержатся в базе 1С(контрагенты сопоставляются по ИНН — важно чтобы ИНН было указано в базе ЮНИКО, а номенклатура по наименованию).

После загрузки справочников  и сопоставления номенклатуры и контрагентов можно создавать документы. Таблицы загрузки данных можно корректировать вручную (например если удалить строки из таблицы реализаций, то они не попадут в итоговые документы 1С).

При необходимости повторной загрузки документов, пользователю необходимо самостоятельно отслеживать возможное задвоение документов. Первоначально загруженные документы нужно вручную пометить на удаление, после чего выполнить повторную загрузку.

**********

В течение 6 месяцев от даты покупки осуществляется бесплатная техническая поддержка, включающая:
   — Предоставление новой версии обработки по запросу
   — Телефонная консультация по настройке параметров обработки