Загрузка приходной накладной из Excel

21 Comments

1. Art77 01.01.2005 at 03:00

   Создание документа «Приходная накладная» из файлов Excel

   Перейти к публикации

   Reply ↓
2. sanja 17.10.2011 at 13:18

   какой формат Excel, все реквизиты в отдельных колонках? А если несколько страниц?

   Reply ↓
3. Art77 17.10.2011 at 13:47

   отдельные Колонки — Артикул,Наименование,Количество,Цена,Сумма(Не обязательный)
   
   параметр Размер — указывает сколько строк обрабатывать

   Reply ↓
4. SAleks1982 18.11.2011 at 15:44

   По какому принципу ищет номенклатуру?

   Reply ↓
5. Art77 21.11.2011 at 05:14

   по наименованию либо по артикулу

   Reply ↓
6. SAleks1982 21.11.2011 at 11:14

   Спасибо

   Reply ↓
7. LPas 02.12.2011 at 15:34

   Номенклатура должна точно соответствовать?

   Reply ↓
8. trioka 02.02.2012 at 09:22

   посмотрим. сегодня сам до двух ночи делал зогрузку в Поступление, но у меня все в коде прописано, влом выностить, я постоянно приходиться переделывать. 🙁

   Reply ↓
9. lamp 02.02.2012 at 09:24

   (7) Прописывать такие вещи в коде не рационально. Внешняя обработка — идеальное решение.

   Reply ↓
10. trioka 02.02.2012 at 13:57

    она внешняя. просто все в модуле

    Reply ↓
11. alien-serg 25.02.2012 at 01:04

    Вопрос: «На фига проставлять количество строк», почему почему не сделать проверку на пустую строку, на практике делал несколько шаблонов и принцып защиты от дурака, а так пользоваться можна

    Reply ↓
12. alien-serg 25.02.2012 at 01:08

    вот забыл спросить, а загружать влом, а как с новыми ТМЦ добавляет их? если да то как проверяет на наличие, по чем,как работает с подченёными справочниками?

    Reply ↓
13. Art77 27.02.2012 at 04:44

    Количество строк проставлять нужно затем, что не всегда требуется загружать всю накладную.(11) alien-serg,

    Reply ↓
14. Art77 27.02.2012 at 04:49

    новую создает если нужно(поставить галочку)

    Reply ↓
15. korotaira 10.03.2013 at 23:14

    спасибо.

    Reply ↓
16. Tatar_Ed 11.03.2013 at 13:31

    Спасибо. будем пробовать.

    Reply ↓
17. Иваныч 21.01.2015 at 22:02

    А как формируется Переоценка? Если на розницу — штатно ставится галка в настройках «Разрешить переоценивать остатки», а если в опте — должна меняться отпускная цена. Как-то так, например, на закупочную нацениваем 10%, и после обновления закупочной цены, автоматически изменяется оптовая (закупочная+10%)

    Reply ↓
18. Иваныч 21.01.2015 at 22:07

    И второе. Как по номенклатуре синхронизируется, честно, не могу понять: как найдет строку, например «Прокладка ГБЦ 21083 ЕзАТИ», если от одного поставщика эта позиция идет как «Прокладка ГБЦ ВАЗ-21083 ЕЗАТИ». а от другого — «Прокладка головки блока цилинров 21083 82,0мм Егорьевск», что по сути оно и тоже.

    Reply ↓
19. Art77 02.02.2015 at 06:02

    Номенклатура синхронизируется либо по артикулу либо по наименованию. Переоценка формируется путем создания документа АКт переоценки

    Reply ↓
20. EASimonov 06.06.2018 at 11:06

    Здравствуйте.
    
    С помощью обработки возможно создание документа «Поступление материалов», журнал «Учет материалов и готовой продукции», БД Бухгалтерский учет, редакция 4.5?

    EASimonov@yanndex.ru

    Reply ↓
21. Art77 14.06.2018 at 12:51

    Добрый день. В конфигурации Бухгалтерский учет, редакция 4.5 работать не будет

    Reply ↓