Отчет показывает остатки не перечисленного НДФЛ в разрезе организаций, ОКАТО/КПП, месяцев налогового периода, ставок налога с расшифровкой по физлицам.
Информация может пригодиться при заполнении документа «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ».
Остатки берутся на начало дня даты формирования отчета.
Спасибо за обработку, и за то, что она появилась так рано, а не 29.03.2012, как зачастую бывает, когда она становится, собственно, и не нужна. Скачиваний ещё мало, видно, народ не просёк ещё надобность в ней. А она понадобится, и очень, судя по тому, как бухи «аккуратно» ведут журнал уплаты НДФЛ. Будет интересно обкатать её, посмотреть, как она в работе себя поведёт.
Сейчас попробую протестировать, особенно интересут разре ставок, почему то все забывают (я имею ввиду предыдущие аналоги), что ставки бывают разные
Откровенно не понял суть отчета.
Какие то странные цифры отображает.
В моем понимании если это остатки то берем Начислено — Перечислено = Остаток.
В данном варианте берем период (скажем месяц налогового периода) и видим только к перечислению, ни каких остатков нет.
Остатки берутся из регистра «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».
Данные в этот регистр попадают со знаком «+» при выплате сотрудникам (после проведения РКО или выписки).
Или в зависимости от настройки «принимать исчисленный НДФЛ как удержанный» попадают сразу при начислении НДФЛ.
Данные со знаком «-» попадают при уплате НДФЛ в бюджет.
Отчет показывает НЕ «Начислено НДФЛ — Перечислено», а «Удержано НДФЛ — Перечислено», т.е. остаток, который еще надо перечислить. После начисления еще платить не надо. Надо платить, когда есть НДФЛ удержанный.
хороший и полезный отчет
(4)
Из какого регистра и то что Удержано-Перечислено понятно.
Я о том что:
Возьмем период 1 квартал, начислено и удержано 3000, Уплачено 2700 или 3100 (не вдаваясь в подробности распределения документом Перечесление НДФЛ).
Какие суммы будет показывать отчет?
Я к тому что по периодам распределяет не верно, а точнее последняя сумма периода без учета уплаченного в этом периоде, по периодам январь и февраль остатки отображает верно, а март уже нет.
Может так оно и было предусмотрено.
Отчет простой как 3 копейки. Ничего он не распределяет по периодам. Просто берет остатки на дату в разрезе измерений (период тоже измерение).
Проверьте дату уплаты за март. Отчет надо формировать на следующую дату. Может в этом причина.
Он берет любой НДФЛ или только 13 % (я имею ввиду еще и 9 %) ? Кто испробовал?
Спасибо! Отчет работает отлично. Бухгалтерия довольна.
пасибо за обработку, и за то, что она появилась так рано, а не 29.03.2012, как зачастую бывает, когда она становится, собственно, и не нужна. Скачиваний ещё мало, видно, народ не просёк ещё надобность в ней. А она понадобится, и очень, судя по тому, как бухи «аккуратно» ведут журнал уплаты НДФЛ. Будет интересно обкатать её, посмотреть, как она в работе себя поведёт.
спасибо!!! интересный отчет…
Спасибо! как раз приступили к НДФЛ, и сразу есть несоответствия. Проверим.