Часто бухгалтера, которые работали до этого в 8-ке, просят реализовать в базе 7.7 документ «Распределение НДС».
Что будет:
— добавлен в конфигурацию документ «РаспределениеНДС» предназначенный для квартального закрытия косвенных расходов.
— Документ сам рассчитывает суммы и пропорции по кнопке «Заполнить».
— документ формирует проводки по счетам 26-19 и 68.2-19. По 19 счету, естественно, с учетом субсчетов.
— из документа можно распечатать форму (аналогичную 1с 8).
Совместимость:
— с типовой конфигурацией 1с Бухгалтерия 7.7 большинства релизов.
— если в базе ведется расширенный учет по подразделениям (на 19 и 68.2 добавлены субконто «Подразделения», а в документах «УслугиСтороннихОрганизаций» и/или «ПоступлениеМатериалов» в шапке есть реквизит «Подразделение»), то ещё будет дополнительно по подразделениям делить корректно.
Как использовать:
— Заходим в «Журналы», далее «Регламентные документы», жмем «Новый» для создания документа и выбираем в конце списка «Распределение НДС косвенных расходов».
— выбираем дату документа (последний день квартала).
— на первой вкладке «выручка от реализации» нажать кнопку «заполнить». Сформируются суммы.
— на второй вкладке «косвенные расходы» нажать «заполнить», затем «распределить». Если надо, можно откорректировать результат вручную.
— нажать «Ок». Документ проведется, сформируются проводки.
— можно вывести на печать печатную форму. 🙂
Установка:
Для добавления в конфигурации не нашел ничего проще, чем использовать буфер обмена.
Для начала нужно в вашу конфигурацию внедрить новый документ РаспределениеНДС. Документ РаспределениеНДС добавляйте в конфигурацию через буфер обмена посредством приложения ClipBrd.exe:
1) Открыть приложение «Папка обмена» (Пуск — Выполнить — ClipBrd.exe), выбрать пункт меню Файл — Открыть — РаспределениеНДС.CLP (либо дважды щелкнуть по файлу РаспределениеНДС.CLP, чтобы он открылся в Папке обмена)
2) Запустить конфигуратор для базы Бух
3) Открыть конфигурацию
4) Поставить курсор на метаданные Документы
5) Выбрать пункт меню Действия — Вставить
6) В метаданных появится новый документ РаспределениеНДС
7) Сохранить конфигурацию
Замечание: для Windows Vista/Seven эта инструкция не работает. Там это программа (ClipBrd.exe) удалена в поставке. Но вы можете легко найти её в через яндекс и гугл. На Windows Vista/Seven она успешно запускается и работает. В дистрибутив с программой не стал её включать, так как не знаю лицензионную политику Microsoft по этой утилите, да и в сети её легко найти.
Если что-то у вас не работает, или есть пожелания — пишите комментарии. Оперативно исправлю. 
Обновления:
30.05.2012
Версия 1.0.1 Исправлены ошибки по ЕНВД.
12.09.2011
Версия 1.0.0 Выход первого релиза.
Хорошее описание, добротная разработка.
А план счетов и аналитика к ним осталась из типовой конфигурации?
——
Можно ли демобазу с доработанными документами дкументами выложить(тогда бы можно документы просто «перетащить»)?
———
РЕЗЮМЕ: Очень полезная вещь!
А план счетов и аналитика к ним осталась из типовой конфигурации?
Да, из типовой. Но если в типовую добавлено субконто «Подразделения» (типовое из видов субконто) на 19 и 68.2 (что обычно и просят добавить бухгалтера для организаций с различными видами деятельности, они их используют для разделения видов налогооблагаемой деятельности), то по ним заполняется это субконто в проводках. Для этого обычно ещё добавляют реквизит «Подразделение» в шапку документов «УслугиСтороннихОрганизаций» и/или «ПоступлениеМатериалов». И в этих документах в проводках (где дебет 19 или 68.2) добавляют в проводку субконто «Подразделение». Тогда всё логично и красиво закрывается автоматически и с/ф разносятся однозначно.
Можно ли демобазу с одним этим документом выложить(тогда бы можно документ просто «перетащить»)?
Этого сделать нельзя и вот почему. При копировании объекты типа справочников, журналов (на что ссылается документ) в демобазе должны быть и нужных типов. Иначе при копировании типы не совпадут и вручную надо будет программисту «допиливать». А если я возьму демо-базу 1с Бух какого-нибудь релиза и выложу тут — нарушу лицензию 1с о нераспространении программ.
(3)Проблема такая существует, но она решаема. Примерно так
А если закупили например материалы (канцелярия,запчасти для ремонта офисной техники и т.д.)приход идет на счета материального учета 10. Необходимо оприходовать их на 10счете с определенной пропорцией НДС. Да, материалы окажутся в итоге когда нибудь на 26 счете.Но это может быть через квартал. Удорожание услуг- понятно.Удорожание материалов, которые будут относится на накладные расходы -не совсем. Аналогично счет 08. Закупка ОС.
(5) Если я правильно понимаю, то в 7.7 в документе «ПоступлениеМатериалов» можно добавить в шапку реквизит «подразделение» и в проводке 19.3-60.1(60.11,60.22) добавить субконто «подразделение» (в одной из фирм у меня именно так реализовано). НДС к зачету будет принят с учетом подразделений. А на основании этого документа ведь потом как раз и делаются услуги сторонних организаций. Там 19 счет и закроется документом РасрпеделениеНДС.
ПоступлениеОС аналогично сделано в одной из фирм, повторюсь.
Поговорю ещё раз с аудитором на эту тему. Может я не так понял ваш вопрос (про разные кварталы).
Если услуги, то они уже приняты: проводка 26-60,19-60, соответственно НДС 26-19 и 68-19 ( в пропорции ), а если материалы, проводка 10-60,19-60, соответственно НДС 10-19 ( в пропорции ) — удорожание материалов, оставшийся НДС к зачету 68-19.
А, насколько я поняла, даже если в этом квартале я не списываю материалы т.е. нет проводки 26-10, по документу распределение НДС с 19 попадает на 26 счет ( т.е. закроется 19 счет ).Т.к. НДС распределяется в момент проведение документа Распределение НДС, а не в момент передачи материалов в производство ( в рассматриваемом случае 26 счет ), получается, что на 26 счет попадет только НДС без стоимости материалов. А в следующем квартале
я спишу материалы 26-10. Может быть я что-то не поняла
Может быть НДС по материалам, которые не попали на 26 счет, остается на 19. Но тогда в какой пропорции я его буду распределять, в пропорции которая будет на момент списания материалов на 26 счет?
Может быть НДС по материалам, которые не попали на 26 счет, остается на 19. Но тогда в какой пропорции я его буду распределять, в пропорции которая будет на момент списания материалов на 26 счет?
На данный момент в документе реализовано именно так (посмотрел код). Насколько это правильно с точки зрения ведения учета — пока не получил ответа от аудитора (обещала посмотреть последние рекомендации по этому вопросу).
Просто на данный момент в организациях, где работает этот дукумент производства как такого нет и все материалы сразу списываются. В вашем случае, при передачи в производство в разных кварталах, надо подумать правильно ли отработает программа и важно ли соблюдать пропорцию. Насколько я помню в бухгалтерии на 8-ке тоже есть такая проблема. Если в последних релизах её решили — прошу сообщить идею.
Мне ответила аудитор по этому вопросу. Даже притащила рекомендации по этому вопросу. 🙂
Законодательство четкого требования как поступать в такой ситуации не дает. Есть два основных варианта:
1) Фирма прописывает в учетной политике организации эту ситуацию и сообщает, что 19 счет будет распределяться как 26 (рекомендует аудитор). Что документ этот сейчас и делает. То что в следующем квартале будет списание, не важно. Да, сумма будет немного другая. Но четкого указания в НК нет и в учетной политике вы прописали — претензий быть не должно. А вести учет таким образом намного проще.
2) Бухгалтер вручную считает что и как должно распределится с 19 счета. Но может возникнуть ситуация, что потребуется восстановить НДС за прошлый период (вдруг материалы уйдут на деятельность обл. НДС, а когда вы их приобрели об этом ещё не думали). Тогда начинаются проблемы с записками в налоговую и проверками. И главное не напутать с прибулью в этом случае. Подробнее можете почитать в консультанте вопрос № 161416 (от 16.03.2011).
Дело даже не в производстве, я купила 4 картриджа, причем купила в последний день квартала, а принтер у меня 1 ( 3 карт.про запас ).1 списала сразу. Сложно будет доказывать, что за один день истратила все 4, если только у меня не рекламная деятельность.Т.о. 3 на складе. А НДС? Пропорция важна, она связана еще и с налогом на прибыль.Чем меньше НДС в косвенных расходах, тем больше налог на прибыль.
Но тем не менее Ваша разработка очень необходима, вообще существуют разработки по этой теме в 7.но отчеты все встроенные. Внешних отчетов не встречала.
п4 ст.170 НК — принимаются к вычету либо учитываются в стоимости в той пропорции…..в порядке, установленном УП т.е. 2 варианта- вычет или в стоимости. Порядок в УП — это методика ведения раздельного учета.Но это наверно в бухгалтерском форуме.Мы говорили только о косвенных расходах ( т.е. только пропорция ).
(10)
— не начнуться, т.к. Вы обязаны восстановить НДС и отразить это восстановление в декларации когда это возникло. Например: организация осуществляет платный ремонт техники(с НДС) и гарантийный ремонт(НДС не облагается), а запчасти для ремонта Вы купили еще в прошлом году. Много-много…
И тогда принятие НДС к вычету было правомерно.
——-
А вобще стоит переходить на 8.2
(11)
Не сложно, если Вы передаете катриджи в эксплуатацию и оставляете эти расходы обособлено в незавершенке.
+ поопробуйте списать три катриджа на 97-счет и далее по мере необходимости составляйте акт списания катриджей.
д.97 к.10
д.97 к 19
—
И посмтрите мою 12-запись
Проводки можно сделать какие угодно и как угодно в ручную. Можно сделать проводку и 97-10 и 97-19, только:
1. Насколько я поняла разработка для распределение косвенных расходов ( 25 и 26 счета ) они закрываются ежемесячно и не всегда на 20, по УП они могут закрываться на 90.
2.А 97 счета куда и как будет списываться НДС ( в ручную проводками ?)
3. Весь налоговый учет построен на экономической целесообразности тех или иных расходов
в ком.12 Вы рассматриваете ситуацию когда закуплены материалы для разных видов деятельности ( облагаемые и необлагаемые .)и когда непонятно по какому из них будет списание материалов.
Но речь идет о косвенных , а не о прямых.
Отличная вещь! Кто вручную делил по месяцам, тот меня поймет!
Спасибо!
(12) Полностью согласен со всеми пунктами.
(14) Вы это… скажите чего хотите? 🙂
Всмысле, чего вам не хватает в этом документе? Только конкретнее. А то НК и УП как дышло, все понимают и хотят по-разному.
Про 4 картриджа в разных годах я вообще лучше промолчу, я то думал у вас производство.
(15) Один нюанс — документ делает это «поквартально». Если надо «помесячно», то чуток поправить надо в нескольких местах (это очень просто). Я полагал что это делают поквартально, если надо помесячно — обоснуйте почему и можно этот вариант тоже реализовать.
(16)bida,
Требование ИФНС на местах.
Обычная история: если нет неоднозначного толкования, то мнение налоговиков приоритетно.
Меня не штрафовали, но нервы потратили. По деньгам, как правило расхождение минимальное,
причем не всегда в пользу государства.
(17) Пардон, записался!
Конечно же, «…если нет однозначного толкования…»
(14)
да вручную НДС списывать, как и сами катриджы. (это я теоретический вариант вам предложил,т.к. иного типовая бух-7.7 не сможет сделать)
—
У меня производство последние лет эдак …. десять, в том числе с раздельным НДС. И как только я перешел на бух-8, то сразу стало легче жить 🙂
bida,
А при формировании книги покупок этот документ учитывается?
(20) melenaspb,
Автоматом не попадет. Для этого в «Отчет.КнигаПокупок» в процедуру КнигаПокупок() нужно добавить перед строкой «Ном = 1;» (это в районе 800-й строки) следующий код:
Показать
Полсе этого будет попадать в книгу покупок. 🙂
(13) gutentag, С этого года так использовать счет 97 нельзя.
А за разработку большое спасибо. Попробую на типовой бухгалтерии, позже напишу.
(17)
мне не совсем понятно о чем идет речь(ОСН + ЕНВД или деятельность не облагаемая НДС или еще что-то….)
Если НК четко говорит о налоговом периоде = квартал для НДС в ст.170 п.4 абзац 5 + смотри особенности ст.171 п.6 абзац 5
———Цитата ст.170 п.4 абзац 5———
Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период.
новшество в ст.170 ->
-> По основным средствам и нематериальным активам, принимаемым к учету в первом или втором месяцах квартала, налогоплательщик имеет право определять указанную пропорцию исходя из стоимости отгруженных в соответствующем месяце товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости отгруженных (переданных) за месяц товаров (работ, услуг), имущественных прав.
(в ред. Федеральных законов от 22.07.2005 N 119-ФЗ, от 19.07.2011 N 245-ФЗ)
———Конец Цитаты ст.170 п.4 абзац 5———
————Ст.171. п.6 абзац п.5 ———
В случае, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, налогоплательщик обязан по окончании каждого календарного года в течение десяти лет начиная с года, в котором наступил момент, указанный в пункте 4 статьи 259 настоящего Кодекса, в налоговой декларации, представляемой в налоговые органы по месту своего учета за последний налоговый период каждого календарного года из десяти, отражать восстановленную сумму налога. Расчет суммы налога, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет, производится исходя из одной десятой суммы налога, принятой к вычету, в соответствующей доле. Указанная доля определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, не облагаемых налогом и указанных в пункте 2 статьи 170 настоящего Кодекса, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (переданных) за календарный год. Сумма налога, подлежащая восстановлению, в стоимость данного имущества не включается, а учитывается в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 настоящего Кодекса.
—————-
Неплохо.
Спасибо большое
Попробовала на типовой Бухгалтерии. Снимаю шляпу. Эмоции через край! Это ж сколько бухгалтеров можно сократить! Спасибо огромное!
Спасибо автору. Обработка хорошая, но ее можно дополнить.
Ситуация: организация осуществляет 3 вида деятельности — ОСНО, ЕНВД и гарантийный ремонт — ОСНО без НДС (выручка в части сумм возмещения затрат на гар. ремонт от производителя).
Косвенные расходы собираются на 26 счете:
Д 26 К 60 — документ услуги сторонних орг.
Д 19.3 К60 — документ счет фактра полученный.
Для соблюдения условия раздельного учета НДС используются субсчета 19.6, 19.7
В конце отч периода НДС с косвенных затрат распред. след. образом:
в части ОСНО
Д 19.6 К 19.3
Д 68.2 К 19.6
в части ЕНВД
Д 19.7 К 19.3
Д 26 К 19.7
в части гарантийного возмещения
Д 19.6 К 19.3
Д 26 К 19.6
При подборе документов обработка не учитывает каким документом сформировано сальдо на 19.3 (в моей ситуации это сч-ф полученный) НДС по ОСНО и гарантии принимает к вычету, что не верно, т.к. гарантийный ремонт НДС не облагается.
Стоит ли ждать дополнений и исправлений?)))
(28) Замечание: в типовой конфигурации нет счета 19.6 и 19.7
—
Если обработка не учитывает «Счет-фактуру полученную от поставщика» даже по счету 19.3, то это имхо недоработка. Авторская 🙂
(28) eleonora, счетов 19.6 и 19.7 нет в типовой конфигурации (выше верно отметил gutentag).
(29) gutentag, по поводу счет-фактуры полученной не уверен (надо посмотреть проводки какие там), но кажется там этот документ не учитывает. Если есть мысли в каких случаях и как должно быть отражено — включить этот документ в схему не сложно.
(30) скорее всего, eleonora, применяет «технологию учета как в бух-8.2».(там идут проводки по сч.19,7 и 19,6)
Я уже более двух лет веду раздельный учет в бух-8, но из своего опыта могу сказать: если «счет-фактура полученная» проведена, то она должна учитываться обработкой. Точнее говоря сальдо на 19-** счете, которое образована «счет-фактурой полученной»
—Для размышления на будущее—-
(28) eleonora забыла описать ситуатцию(или она не имеет ее):
Запчасти для гарантийного ремонта (или деятельности не облагаемой НДС) получили в 1-квартале для всех видов деятельности, а использовать начали в следующих периодах. Соответственно надо восстанавливать НДС….
——-
(31) gutentag, а это сальдо с 19-* у меня учитывается. Так что наверняка попадает.
(31) 1С:П 7.7 набор для небольшой фирмы. Бух 7.7. вроде типовая. Писанная-переписанная))) Причем все дописывалось не в моем городе. Учредители привезли и сказали — работайте))).
Мне НДС на запчасти для гарантийного ремонта распределять не надо, т.к. я заранее знаю что на гарантию идет, что нет. Мне именно услуги отчетного периода надо делить. Например, расходы на аренду помещения или телефонную связь.
Все свои бух. операции (представлены выше) я формирую вручную документом Запись книги покупок. На одну сч-фактуру я делаю три записи в книгу покупок. В модуль я дописала как смогла нужные мне проводки. но все приходится считать вручную умножая на коэф. распределения(((
Если в обработку Автора можно дописать то, что я делаю вручную, то было бы супер)))
(32)
Bida, проводки по документам у меня такие:
Услуги стор организаций:
Д 19.3 суб.1″контрагент» К 60
суб.2 «—»
На основании УСО документ сч-фактура полученный:
Д 19.3 суб.1″контрагент» К 60
суб.2 «—«
Д 19.3 суб.1″Контрагент» К 60
суб.2 «Сч-ф.пол.»
(34) а зачем вручную, если есть готовые загрузчики в бухгалтерскую справку из Excel в 1С-бух-7.7, вот хотя бы
от
—-
Вам на бух-8 надо переходить.
Ой, здесь такие грамотные люди собрались! Помогите мне пожалуйста с распределением НДС! (на этом форуме у меня создана )
Добрый день!
Я запускаю регламентную операцию — жму «заполнить выручки» — заполняется только та, что облагаемая НДС. У меня основная выручка по ЕНВД — он не заполняется.
В чем может быть дело?
Если я вручную правлю — и ставлю в окошко выручку ЕНВД — обработка все равно не берет ее в расчет
(37) savosina,
Добрый день!
Напишите на каких счетах и каких субконто у вас висят суммы по енвд. Я посмотрю в чём дело, поправлю и вышлю вам.
bida,
выручку по енвд оформляю документом оказание улсуг.
выбираю из номенклатуры вид услуг (ЕНВД)
проводка Д-т 62,1 (частное лицо) К-т 90.1.2
спасибо автору за данную разработку, забираю
bida, спсибо! Всё заработало.
вопросы-
1. В книге покупок по Пост1137 этот документ не отражается. Каков порядок проведения регалментных докмуентов?
— услуги сторонных организаций проводим
— далее за месяц — формирование записей книги покупок?
— после этого «распределение НДС»?
или рапределение, а потом формирование?
в результате на 19 счете к возмещению НДС идет сначала вся сумма НДС, а потом поделенная обработкой.
в книге покупок есть только полные суммы НДС.
2. Очень бы неплохо, чтоб процент распределения выводился в печатной форме.
3. НДС, который распределен на деятельность без НДС, идет на 26 счет.
а потом я делаю «Закрытие месяца» и эти суммы делятся по пропорции на облаг и необлаг НДС. т.е. на затраты по деятельности по общему режиму получается — относятся частички НДС, которые должны по идее идти только на деятельность без НДС.
(41) savosina,
Выше в комментариях уже писал по поводу книги покупок.
В отчете «КнигаПокупок1137» в конфигурации в модуле формы нужно после строки 855 добавить следующий код и тогда всё будет сформировано в отчете красиво:
ДокРаспрНДС = СоздатьОбъект(«Документ.РаспределениеНДС»);
ДокРаспрНДС.ВыбратьДокументы(НачДата,КонДата);
Пока ДокРаспрНДС.ПолучитьДокумент()=1 Цикл
ДокРаспрНДС.ВыбратьСтроки();
Пока ДокРаспрНДС.ПолучитьСтроку() = 1 Цикл
Если ДокРаспрНДС.НаДеятСНДСНДС = 0 Тогда
Продолжить;
КонецЕсли;
ТабОтчета.НоваяСтрока();
ТабОтчета.Док = ДокРаспрНДС.СчетФактура;
ТабОтчета.ДатаДок = ДокРаспрНДС.СчетФактура.ДатаДок;
ТабОтчета.ДатаНомер = ДокРаспрНДС.ДатаНомерСчетаФактуры;
ТабОтчета.ДатаОплаты = ДокРаспрНДС.СчетФактура.ДатаОплаты;
ТабОтчета.ДатаОприходования = ДокРаспрНДС.СчетФактура.ДатаОприходования;
ТабОтчета.Контрагент = ДокРаспрНДС.Контрагент;
ТабОтчета.ИНН = ?(ДокРаспрНДС.Контрагент.ВидКонтрагента = Перечисление.ВидыКонтрагентов.ЧастноеЛицо, СРЕД(ДокРаспрНДС.Контрагент.ИНН,1,12),СРЕД(ДокРаспрНДС.Контрагент.ИНН,1,10));
ТабОтчета.КПП = ?(ДокРаспрНДС.Контрагент.ВидКонтрагента = Перечисление.ВидыКонтрагентов.ЧастноеЛицо, «»,СРЕД(ДокРаспрНДС.Контрагент.ИНН,12));
ТабОтчета.ГТД = СписокНомеровГТД(ДокРаспрНДС.СчетФактура);
ТабОтчета.ПозицияДок = ДокРаспрНДС.СчетФактура.ПолучитьПозицию();
ТабОтчета.Аванс = 0;
ТабОтчета.ВсегоПокупок = ДокРаспрНДС.НаДеятСНДССумма+ДокРаспрНДС.НаДеятСНДСНДС;
ТабОтчета.СуммаБезНДС20 = ДокРаспрНДС.НаДеятСНДССумма;
ТабОтчета.НДС20 = ДокРаспрНДС.НаДеятСНДСНДС;
ТабОтчета.СуммаБезНДС10 = 0;
ТабОтчета.НДС10 = 0;
ТабОтчета.НДС0 = 0;
ТабОтчета.СуммаСовсемБезНДС = 0;
ТабОтчета.Возврат = 0;
ТабОтчета.Расшифровка = ДокРаспрНДС.ТекущийДокумент();
КонецЦикла;
КонецЦикла;
(41) savosina,
1. Фомрирование уже после распределения нужно делать, конечно.
2. Про проценты — учту, добавлю попозже (на форму в 1С, в печатную форму полагаю не нужно).
3. Данный пункт распишите по проводкам с примером, посмотрю что не так (вроде пока никто не жаловался).
1. То есть я 31 марта делаю распределение. а только потом формирование записей книги покупок?
формирование делается раз в месяц, а распределение раз в квартал. это ничего?
2. хотя бы в форму 1с
3. чуть позже опишу
вставила строки в отчет книга покупок 1137
ТабОтчета.ДатаОплаты = ДокРаспрНДС.СчетФактура.ДатаОплаты;
{Отчет.КнигаПокупок1137.Форма.Модуль(869)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ДатаОплаты)
0
(45) savosina,
Добрый день!
А вы версию скачали последнюю с сайта?
Может что-то не так обновлено/установлено? Судя по ошибке – в документе по распределению НДС нет даты оплаты. Там она должна быть. Скачайте, попробуйте обновить снова в 1с этот объект (документ Распределение НДС).
ошибка не исчезла. даты есть. даже странно
апд. решено
Релиз Бух 556 ругается ТабОтчета.ДатаОплаты = ДокРаспрНДС.СчетФактура.ДатаОплаты;
{Отчет.КнигаПокупок1137.Форма.Модуль(869)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ДатаОплаты)
Как поправить?
ДокРаспрНДС.СчетФактура.ДатаОплаты; Кто нибудь исправил?
Максим, добрый день!
В релизах БУХ 7.7 в документе счет-фактура был реквизит ДатаОплаты, а также в книге покупок. Раньше это было и точно работало, как вы можете увидеть по скачиваниям и комментариям. Если его в последних версиях убрали, то нужно изменить код. На руках, последних версий md (файла конфигурации) у меня нет, давно с 7.7 не приходится работать. Пришлите файл md ваш, я посмотрю и исправлю (или дам совет) по этому вопросу.