При выплате зарплаты в ведомости фиксируются суммы выплаченной зарплаты и удержанного НДФЛ.
Если у сотрудника нет зарплаты к выплате, но есть неудержанный НДФЛ, то его НДФЛ будет удержан только когда ему будет произведена следующая первая выплата зарплаты. Но бухгалтера предпочитают удержать весь исчисленный НДФЛ в момент выплаты зарплаты. Чтобы удержать НДФЛ сотрудника, у которого нет зарплаты к выплате — нужно сформировать ведомость в кассу и добавить в ведомость таких сотрудников — программа заполнит НДФЛ, который нужно удержать. Сумма зарплаты к выплате будет = 0.
Чтобы найти таких сотрудников, у которых нет зарплаты к выплате, но есть неудержанный НДФЛ — и нужен данный отчет.
Работает на версиях ЗУП 3.1.2 … 3.1.6.
Возможно, вам будут интересны и другие разработки по теме:
По НДФЛ и страховым взносам:
//infostart.ru/public/1128862/ Доходы из 6-НДФЛ (строка 020) и доходы из РСВ (строка 030) и их отклонение
//infostart.ru/public/872484/ Проверка соответствия данных периодов в СЗВ-М и РСВ
По НДФЛ:
//infostart.ru/public/1117479/ Расшифровка расхождения базы по страховым взносам и налоговой базы по НДФЛ за 2025 год.
//infostart.ru/public/1017785/ Проверка контрольных соотношений 6-НДФЛ и 2-НДФЛ с 2025 года. ЗУП 3.1.8
//infostart.ru/public/983056/ Выгрузка 2-НДФЛ в XML-файл в документе "2-НДФЛ для передачи в ИФНС" для ЗУП 3.1.8.216 — исправлена ошибка по вычетам к доходам
//infostart.ru/public/828410/ Проверка наличия неудержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/691473/ Проверка заполнения 6-НДФЛ Раздел 1 Строка 020 "Сумма начисленного дохода". ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/673689/ Анализ НДФЛ в разрезе месяцев начисления, с документами и датами получения дохода. ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/661823/ Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/599616/ ЗУП.2.5.112.1. Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
//infostart.ru/public/599364/ Контрольные соотношения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. ЗУП.3.1.2.121
//infostart.ru/public/539325/ Контроль данных Раздела 2 регламентированного отчета 6-НДФЛ и фактически перечисленного НДФЛ. ЗУП.2.5.
//infostart.ru/public/534096/ Начисления и НДФЛ по отпускным и больничным в разрезе источников финансирования (ЗКБУ.1.0.96.1)
//infostart.ru/public/532431/ НДФЛ с отпускных и больничных. ЗУП.2.5
//infostart.ru/public/505245/ Контроль удержанного и перечисленного НДФЛ (по срокам перечисления, в соответствии с 6-НДФЛ). Бухгалтерия 3.0 и ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91 и ЗУП 3.0
//infostart.ru/public/501851/ Контроль удержанного НДФЛ. Бухгалтерия 3.0 и ЗУП 3.0
//infostart.ru/public/484446/ Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 2.5 и ЗКБУ 1.0.91
По страховым взносам:
//infostart.ru/public/1093907/ Анализ взносов в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета
//infostart.ru/public/1055163/ Анализ взносов в фонды за период начисления
//infostart.ru/public/1055139/ Анализ ФСС НС в разрезе месяцев начисления и месяцев налогового учета
//infostart.ru/public/1028948/ Расширение-доработка регламентированного отчета "Расчет по страховым взносам" при договорах ГПХ, облагаемых ФСС и ФСС НС (для версии ЗУП 3.1.8.246)
//infostart.ru/public/798191/ Контроль, расчет базы для взносов по "Призам, Подаркам". ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/707986/ Сверка Разделов 3 двух регламентированных отчетов РСВ — с учетом корректировочных отчетов. ЗУП 3.1
//infostart.ru/public/702554/ Расшифровка Раздела 3 РСВ — первичный и все корректировки
//infostart.ru/public/700018/ Расшифровка Раздела 3 регламентированного отчета РСВ. ЗУП.3.1
//infostart.ru/public/628861/ Расшифровка Раздела 3 Регламентированного отчета РСВ (2025 год). ЗУП.2.5
//infostart.ru/public/541166/ Анализ взносов в фонды по подразделениям и системам налогообложения. ЗУП.3.0 и ЗУП.3.1
и многие другие, которые можно увидеть в моем профиле…
В этот отчет не попадает начисление зарплаты за первую половину месяца.. Это поправимо?
(1) Расчет за первую половину месяца не увеличивает сумму по взаиморасчетам.
Расчет за первую половину нужен только для расчета суммы, которую выплачивают авансом. С аванса НДФЛ не удерживают — так как еще нет исчисленного НДФЛ.
(2) Может что посоветуете. В стандартный отчет по зарплате «Полный Свод» не попадает документ начисление зарплаты за первую половину… Посмотрев скриншоты подумал может в вашем отчете я увижу этот документ. А то нет в зарплате нормального отчета для отображения долга после выплаты за первую половину месяца…
(3) Начисление зарплаты за первую половину не должно и не будет попадать в свод — этот документ не участвует ни в каких расчетах. Как я уже написала — он нужен только чтобы «прикинуть» = примерно рассчитать сумму аванса.
Если у вас используется «зарплатное» сальдо, то выплаченную сумму аванса вы можете увидеть в своде, формируя отчет за тот месяц, за который вы выплачивали аванс (за месяц, за который вы формировали документ «Начисление ЗП за первую половину месяца»).
Если у вас используется «бухгалтерское» сальдо, то выплаченную сумму аванса вы можете увидеть в своде, формируя отчет за тот месяц, в котором вы выплачивали аванс.
(3) есть отчеты за первую половину месяца — Расчетная ведомость и Расчетные листки. Но они не показывают сальдо, только начислено и выплачено
Хороший отчет, половину ошибок бухгалтеров смогли им отловить. +1
(6) Спасибо за оценку!
да мы тоже без этого отчета — как без рук. Каждую выплату — всегда проверяем по этому отчету!
(6) Посмотрите все мои отчеты — там много полезного! Разрабатывалось то, что помогает вести учет и готовить отчетность!