Инструкция для Бухгалтерия Предприятия 3.0 по исправлению в разделе продаж декларации НДС кода 26 на 01 через доплист . (в 2.0 схема та же).
РАССМОТРИМ СЛЕДУЮЩИЙ КЕЙС:
В 4 квартале на момент заполнения декларации счет фактура по документу реализации не был проведен. В результате по строке реализации в декларации НДС вместо 01 кода прошел код 26.
Обнаружилось во втором квартале следующего года. Налоговая требует, контрагент просит сдать уточненную декларацию. Период на редактирование закрыт. В Бухгалтерии предприятия 3.0 нужно создать доп. лист вида:
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
- На основании документа «Реализация товаров и услуг» с непроведенным счетом фактурой ввести документ «Корректировка реализации» (исправление в первичных документах, только НДС). Обнуляем количество. Вводим счет фактуру корректировки, ибо далььше не пропустит.
- На основании предыдущей корректировки вводим вторую. Возвращаем количество.Вводим счет фактуру-исправление. Еще исправляю номер исправительного счета фактуры на 1.
Результат – требуемый доп. лист в корректирующей декларации (не забудьте поставить номер корректировки)
