Правила обмена Альфа-Авто 5.1 — Бухгалтерия 3.0

Использование через универсальный обмен данными.

Писалось с нуля, под конкретную организацию, поэтому не претендует на универсальность.

После загрузки в конвертацию читаем описание, и смотрим глобальные обработчики (там есть некоторая информация).

Тестировалось на версиях 5.1.2 и 3.0.43.148

 

Что выгружается:

Справочники по умолчанию переносятся по ссылкам из документов , но можно и перенести отдельно справочники.

1. Заказы покупателей, заказы поставщикам, счета на оплату
2. Ввод остатков товаров
3. ПКО (оплата от покупателя) , РКО (оплата поставщику)
4. Реализация товаров
5. Заказ-наряд (попадает в реализацию. товары в товары, работы в услуги — это удовлетворяет требованиям заказчика, у раруса много вариантов конвертации этого документа)
6. Поступление товаров, услуги сторонних организаций
7. Возвраты покупателей, возвраты поставщикам
8. Счет — фактура полученный
9. Закрытие смены
10. Чек на оплату (этим документом отражается только оплата картой — выгружается в документ "Оплата платежной картой")
11. Перемещение товаров, списание товаров
12. Авансовый отчет

Возможно, что-то будет дорабатываться, (или устраняться ошибки) по мере появления новых версий выложу сюда.

 

Данные правила могут являться шаблоном для ваших собственных разработок!

 

 

UPD 11.2024

Добавлено 2 варианта под актуальные версии конфигураций

 

1. вариант переработка первоначальных правил под современные редакции

2. вариант

-Поступление (Товары и услуги разбиваются по отдельным документам)
-Возврат поставщику
-Реализация товаров

— Возврат от покупателя
-Заказ наряд в реализацию товаров
-Перемещение в/из производства
— ПКО-РКО
-Чек на оплату

Особенность данных правил:
— Используется параметр "Организация" для отбора организации для выгрузки
-Все заказ-наряды от физ лиц выгружаются на одного контрагента (в базе АА должен быть создан контрагент с наименованием "Физическое лицо" и типом "частное лицо" )
— заказ-наряды от юр. лиц выгружаются как есть
— Выгружаются только закрытые ЗН (можно убрать в ПВД)
— Выгружаются только ЗН от физлиц оплаченные чеком на оплату (редактируется в ПВД)
-После выгрузки ЗН вместе с ним автоматом выгружаются Чек на оплату (в БП делится на оплата платежной картой и ПКО), перемещение в/из производства

В целом это упрощенный вариант для бухгалтера при совмещении УСН и ЕНВД
когда заказ — наряды от юр. лиц оплачиваются по банку мы проводим по УСН (документы оплаты по банку не переносятся), а заказ наряды от физ лиц проводим по ЕНВД и фиксируем по ККТ

 

В обоих правилах при выгрузке добавил параметр "Организация"