Пример:
1. Вносим договор «С поставщиком», тип договора: «Прочее», ИНН =не указываем!
2. Документ «Поступление товаров и услуг»
3. Документ «Платежное поручение исходящее» — ( «Док. расчетов» = Документ «Поступление товаров и услуг»)
4. Документ «Отражение начисления НДС» -(«Док. расчетов»=Документ «Поступление товаров и услуг»)
5. Документ «Счет-фактурв выданный» — («Док.осн»=Документ «Платежное поручение исходящее»)
Вид счет-фактуры: Налоговый агент
Код вида операции: 06
P.S Документ вносится отдельно, не из документов!
6 . Документ «Формирование записей книги продаж»
Заполняем вкладку «Вычет НДС по налоговому агенту»
Документ поступления: «Поступление товаров и услуг»
Документ оплаты: «Платежное поручение исходящее»
Документ счет-фактуры: «Платежное поручение исходящее»
7. Формируем Декларацию НДС. Там счет-фактура станет Документ «Счет-фактурв выданный» автоматически!
Спасибо за информацию!
Что то я либо далеко от темы, либо не понял в чем фишка. Для учета НДС в качестве налогового агента в типовых конфигурациях 1С в договоре есть специальное поле. Заполняя его автоматически формируются счета фактуры обработкой, Вы об этом же но в ручную, зачем? Либо тогда распишите о чем это, какая конфигурация?