Загрузка накладной из XLS

Обработка позволяет загрузить приходную накладную из документа xls в документ «Поступление товаров и услуг». При этом в документе автоматически заполняются следующие поля: 

— Контрагент — указывается в форме обработки;

— Договор — подтягивается основной договор контрагента;

— Организация — организация, указанная в настройках пользователя;

 — Склад — склад, указанный в форме обработки;

—  Тип цен — тип цен из договора с контрагентом и др. реквезиты;

— Таблица «Товары» данными из загружаемого файла.

Поиск номенклатуры осуществляетя не в справочнике «Номенклатура», а в регистре сведений «Номенклатура контрагентов» . Поиск происходит в разрезе параметров «наименование номенклатуры контрагентов» и «Конгтрагент». Сделано так с целью не плодить номенклатуру в справочнике, а вести учет как задумано в программе. 

Если какая-то номенклатура из накладной не найдена, то имеется возможность тут же, в обработке ее завести.

Как пользоваться обработкой:

1. Если накладная на несколько печатных листов, то нужно убрать разрывы, чтобы таблица с данными была одна;

2. Указываем путь к файлу, вибираем поставщика, склад, на который осуществляется поступление;

3. Заполняем данные, необходимые для корректного чтения xls: 

 — строка начало/ строка конец — ввести номера строк, где начинается/заканчивается таблица (без шапки);

 — столбец товары, количество и сумма — соответсвенно номера столбцов с этими данными (если ячейка объеденена, то первый стрлбец);

 — номер листа;

При загрузке цена рассчитывается изходя из (сумма без ндс)/количество 

4. Если номенклатура из файла уже имеется в регисте, то нажмите кнопку «Выполнить», по окончанию откроется созданный документ;

5.Если какой-то номенклатуры в базе нет, то в служебных сообщениях выведется список данного товара. В этом случай нужно нажать кнопку «Заполнить», затем подтянуть вашу номенклатуру, которой соответствует поступаемый товар и нажать кнопку «Сохранить номенклатуру». Затем кнопку «Выполнить».