Утверждена приказом ФНС России от 30.10.2024 № ММВ-7-11/485@.
Изменения в сравнении с типовым отчетом в ЗиК:
1) при выгрузке в файл в адресных элементах ДОМ, КОРПУС и КВАРТИРА убираются пробелы, а строка приводится к верхнему регистру (например, «245 а» -> «245А») для того, чтобы не было ошибок и предупреждений при проверке файла.
2) на форму добавлен флажок «Не выводить ИНН сотрудников». ИНН физ.лица это не обязательный реквизит, его можно не выводить в файл. Но если его не выводить в файл, то резко увеличивается шанс сдать файл в ИФНС с первого раза. Дело в том, что при приеме файла в налоговой принимающая программа сверяет реквизиты физ.лиц из файла с базой данной (соответствие ФИО, даты рождения, паспортных данных). Но если ИНН физ.лица не указан, то такой проверки не происходит и диагностики ошибок идентификационных данных нет. Таким фокусом лично я пользуюсь уже несколько лет.
3) на форму добавлен флажок «НДФЛ уд. = НДФЛ исч.». Некоторые налорги придерживаются позиции, что удержанный налог должен быть равен исчисленному (независимо от того, выплачен или нет доход физлицу). Если и вы придеживаетесь этой позиции, то установите этот флажок. В этом случае в качестве НДФЛ удержанного будет браться НДФЛ исчисленный.
4) на форму добавлен флажок «НДФЛ пер. = НДФЛ исч.». Этот флажок позволит избежать заполнения документов «Перечисление НДФЛ в бюджет». Однако если вы по настоящий момент не полностью перечислили НДФЛ в бюджет за истекший налоговый период, то эти флажком не пользуйтесь. В этом случае НДФЛ пер. по каждому сотруднику должен быть меньше НДФЛ исч., придется вводить документы «Перечисление НДФЛ в бюджет».
Примечание по порядку заполнения 2-НДФЛ: в строке 5.5 «Сумма налога перечисленного» Справки указывается сумма налога, перечисленного за налоговый период, включая сумму налога, перечисленного за декабрь в январе следующего года» (письмо от 12.01.2012 № ЕД-4-3/74 ФНС России) Также можно включить любую оплату если она была совершена ЗА отчитываемый налоговый период (то, что она была совершена в след. налоговом периоде: январь, февраль, март… значения не имеет).
Related Posts
Получение логина и пароля техподдержки 1С из базы
Класс для вывода отчета в Excel
Счет-фактура для УПП
Библиотека классов для создания внешней компоненты 1С на C#- Акт об оказании услуг (со скидками) — внешняя печатная форма для Управление торговлей 11.1.10.86
Прайс-лист с артикулом в отдельной колонке
спасибо, как раз кстати
«»6) на форму добавлен флажок «НДФЛ пер. = НДФЛ исч.». Этот флажок позволит избежать заполнения документов «Перечисление НДФЛ в бюджет». Однако если вы по настоящий момент не полностью перечислили НДФЛ в бюджет за истекший налоговый период, то эти флажком не пользуйтесь. В этом случае НДФЛ пер. по каждому сотруднику должен быть меньше НДФЛ исч., придется вводить документы «Перечисление НДФЛ в бюджет».»»
«НДФЛ пер. не может быть равен НДФЛ исч.», только если вы заплатили налог в декабре.
хорошо что люди вовремя обращают внимание на ошибки. Обработка полезна слов нет, в случае если все перечисления за год делаются в пределах года. контроль остатка будет плавать и не сходится с фактическим, если за декабрь перечисляется в январе следующего года.
(3)(4) «письмо от 12.01.2012 № ЕД-4-3/74 ФНС России разъяснила следующее: «Если заработная плата за декабрь 2011 года начислена и выплачена работникам в январе 2012 года, то при заполнении разд. 3 «Доходы, облагаемые по ставке __%» Справки по форме 2-НФДЛ за 2011 год должны быть отражены все доходы, начисленные и выплаченные работнику за выполнение трудовых обязанностей, в том числе доходы за декабрь, выплаченные в январе. При этом в строке 5.5 «Сумма налога перечисленного» Справки указывается сумма налога, перечисленного за налоговый период, включая сумму налога, перечисленного за декабрь в январе.»
Спасибо, то что нам сейчас и было нужно, очень своевременно!!!
Спасибо как раз кстати, этим сейчас и занимаюсь…
(5)Спасибо за поддержку. Кстати, не только уплата в январе за декабрь, но и любая оплата за прошлый налоговый год, если она произошла до подачи отчета 2-НДФЛ (в феврале и марте).
(8) (5) UV2, Спасибо, это в корне меняет дело.
Спасибо, в ближайшее время пригодится
(10) andru_dv, Уже сваяла и отправила.
(8) Доброе утро, скажите пожалуйста, а обработкой можно пользоваться на 319 релизе, она работает???
(12)Работает, я добавил в нее некоторые ф-и из гл. модуля ЗИК 320, чтобы она могла работать на относительно старых релизах.
Как раз то что нужно, спасибо)))
Спасибо! Очень полезно!
Спасибо, пригодилось!
Как раз то что нужно, спасибо)))
Victuan, молодчага! как всегда конкретно и по делу
В новом 321 релизе Зарплаты исправлено:
Отчет СправкиПоНДФЛ («Метаданные»)
——————————————————————
Исправлена ошибка:
В заголовке документа в разделе «Утверждена Приказом ФНС» не указана
ссылка на редакцию приказа.
Исправлена ошибка:
При заполнении справок по НДФЛ не учитывается перечисленный
налог за декабрь в январе
(19)Первая ошибка у меня учтена в изменении №1.
Вторая ошибка исправляется не в самом отчете СправкиПоНДФЛ, а в гл. модуле нового релиза ЗИК 321.
Т.о. при переходе на использование ЗИК релиза 321 моя обработка остается актуальной и никаких дополнительных изменений не требует.
Если налог перечислен в январе за декабрь, то в документе «Перечисление НДФЛ» указывается что за декабрь. Поэтому должно быть все нормально. Спасибо. Попробую воспользоваться. Только у меня еще редиз 318.
Почему-то 1С до сих пор не устранила наши мучения и раскидывает суммы налогов по периодам дествия а не по периодам регистрации. Эта катавасия просто убивает во время отчетов по НДФЛ. Особенно если появится желание проверить НДФЛ и облагаемую базу вручную. А у нас много больничных листов во время отпуска переходящего с декабря на январь. И они сторнируются.
(21)См. (19) и (20). Чтобы правильно учелся НДФЛ уплаченный в 2012 году за 2011 год нужно использовать 321 релиз (можно совместно с текущей версией моей обработки)
Спасибо, еще одна крайне полезная разработка!
А где найти «реестр справок»?
(25)Нажать на кнопку «Записать файл на диск» — выбрать «Реестр справок 2011 года (доп. форма)«
(26) В организации есть обособленные подразделения, несколько сотрудников работали в двух подразделениях, у них НДФЛ (по филиалам) получился исчисленный не равен удержанному (почему-то так, хотя если брать в целом за год, то все сходится), при установке галочек уд=исчисл и пер=исчисл НДФЛ удерж все равно отличается от исчисл
(28)А можно посмотреть по любому из них справки?
ЗИК косячит с НДФЛ по ОП. Моя обработка эту ситуацию не исправляет.
(29) немного разобралась, Обработка все же ситуацию исправляет, но нужно обязательно заполнять список справок на второй закладке при установленных галочках, а уже потом формировать файл и реестр и справку, тогда все три НДФЛ получаются равными. А ЗиК косячит однозначно, причем чел работал в разных филиалах по полному месяцу, и там и там в ЖР исчисл=удерж в течении месяца, а в справках (типовых) расхождения….
(30)Да, всё правильно. Просто нужно первым делом установить галочки, а затем формировать справки. Т.к. действие галочек срабатывает при первом заполнении таблиц.
Странно что 7.7 все еще где то живет.Но тем у кого живет, это будет полезно.
АФФФтору ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Бухгалтера-бюджетники просто плачут от удовольствия.
(31),Еще как живут! Некоторые от этого уходить не хотят. Обработка хорошая, пригодилась в первое время, пока не вышел новый релиз ЗИК. А потом Вы планируете продолжать ее поддерживать?
(35)Планирую.
Очень своевременно, учитывая проблемы распределения НДФЛ за 2011 год.
Рассчитываем на дальнейшую поддержку обработки.
Вопрос по ндфл:
В случае если платежи по НДФЛ проходили в течении 2011 года по отдельным сотрудника
,с отдельно созданной платежкой. Надо ли такие суммы распределять по всем сотрудникам
в том периоде или достаточно их привязать к уплате к конкретному сотруднику а в дальнейшем
при общей уплате учитывать(минусовать) эти суммы?
Спасибо за хорошу обработку! ++++++++++++++
Про ИНН мне бухгалтер парировала, что она ездила на какой то там семинар и им строго настрого наказали обязательно указывать ИНН сотрудника. Такие дела.
(39)Вообще-то, это дурь делать платежку НДФЛ по выбранным сотрудникам. С т.зр. НК это сделать и невозможно, т.к. в платежке не указываются сотрудники, за которых уплата.
Поэтому просто распределите эти платежи на всех сотрудников.
И больше не майтесь дурью.
(41)Фигня. Конечно, налоговики так скажут (устно, за устную речь они ответственности не несут — попробуйте письменно спросить: удивитесь противоположности письменного ответа — за предоставление ложной информации инспектора несут личную ответственность). Но если будешь сдавать без ИНН хоть тысячу сотрудников за раз, то даже слова не скажут, потому что нет оснований для отказа в приеме сведений.
Скажу по секрету, сотрудник может отказаться от получения ИНН, и поэтому у части населения ИНН просто отсутствуют, и как по таким физ.лицам подавать сведения по мнению того «липового» семинара? А?
(23) Как справляешься с переходящими отпусками — тоже плачу. Предприятие огромное, около 100 человек. Ошибки в НДФЛ уже весь месяц проверяем…
(43)У меня есть отчет, который выводит по сотрудникам НДФЛ по регистрации и по действию. Разница между ними и будет из-за переходящих отпусков. Даже при 400 сотрудниках, таких «переходящих» обычно не больше 10.
Так и оставляю, подаю отчет в ИФНС — в реестре за год одна сумма НДФЛ, а в главной книге другая. Ничего не поделаешь — это разница между бухгалтерским и налоговым учетами. Вменяемый глбух понимает о неизбежности такой разницы.
Кто использует флажок НДФЛ переч. = НДФЛ исчисл, мой совет: в процедуре СоздатьСправки2011() вставить
строки
Если флНДФПер = 1 тогда //тщи
ТаблицаПеречисленныхНалогов = «»;
Иначе
перед строкой
ТаблицаПеречисленныхНалогов = глПолучитьТаблицуПеречисленныхНалогов(ДатаАктуальности);
а после строки
ТаблицаПеречисленныхНалогов.Свернуть(«Ключ»,»СуммаНалога»);
строку
КонецЕсли;
Тогда справка будет формироваться намного быстрее.
(44) У меня видимо — невменяемые. Пережить перенос НДФЛ по отпуску в пределах года могут, а вот переходящий из года в год — никак…
(46)Выгружаешь справки из ЗИК в НП_ЮЛ (rvcgnivc.ru), и пусть там правят до посинения руками как хотят.
Тема по распределению так долго была в топе и на 1с-ких форумах, Но для ЗиК так и не было придумано адекватного решения.Но тем не менее это то ж вариант.Мне приходилось прикручивать всевозможные фильтры к данному механизму из удобства хоть какого то управления распределением.Но универсального решения так и нет.
А как вам вариант с тем, что если в базе около 1000 сотрудников, за год около 300 платежек — сформировать справку 2-НДФЛ — быстрее конец света наступит…
(49)Нет, и от меня не будет. Скоро выйдет НП ЮЛ 4.28.4 — в нем будет механизм пропорционального распределения НДФЛ удержанного и перечисленного. Загружайте в него справки, полученные в ЗИК, и рассчитывайте как нужно НДФЛ.
Спасибо! Долго искал что-то подобное!
Спасибо, заметней быстрей стало
,с отдельно созданной платежкой. Надо ли такие суммы распределять по всем сотрудникам
в том периоде или достаточно их привязать к уплате к конкретному сотруднику а в дальнейшем
при общей уплате учитывать(минусовать) эти суммы?
Конечно надо распределять пропорционально всем сотрудникам, у которых есть НДФЛ Удержанный, и которых еще не весь НДФЛ Удержанный перечислили.
А то получится ситуация когда платежка по НДФЛ на 50000-100000 и если не распределять, указать только одного сотрудника, и когда вы перечислите ему всю сумму.
Спасибо, очень хорошая доработка, актуально!
Вообще, с отчетностью постоянная головная боль, особенно с переходящими отпусками и больничными!
А тут еще расчетчики делали перечисление НДФЛ общими суммами с января по сентябрь, еще и с запасом, потом спохватились и уже с октября стали делать перечисления с каждой выплаченной суммы. Теперь со всем этим надо разбираться, выравнивать уплату.
(55)
Вот отчет, который поможет вам все привести в порядок
(56) legioner,
Спасибо, я скачала уже эту обработку, даже оставила коментарий. Вчера скачала повторно, со всеми изменениями.
Все замечательно! Теперь надо каким-то образом поправить НДФЛ перечисленный(я так понимаю вручную), потому у 200 сотрудников перечисления просто аховые! У кого (-), у кого (+)!!!
Ух как вы мне помогли. Прям отличная доработка, а то у меня у самого руки не доходили чтоб самому написать что нибудь такого рода классный отчет. Исполнили мечту, избавили от лишней работы.
Спасибо, очень помогло, бухи наседали, а времени не было написать обработку
(51) В НП ЮЛ 4.28.4 нет специальной групповой операции по распределение уплаченного налога , но в нем и раньше можно было делать удерж=исчисл и уплач=процент_от_удержанного. Добавить(изменить) формулу в справке типа iif(pw1_3=»1″,pw51_3,0) не трудно.
Я предлагаю делать так:
1.Создать файл штатными средствами и загрузить его в налогоплательщик ЮЛ
2.Посчитать процент уплаты удержанного налога
3.Отредактировать в справке формулы и расчитать все справки через групповые операции
4.Убрать ошибку округления на ком-то
5.Показать кукиш в кармане ИФНС
Кстати, ранее используемую программу Налогоплательщик ФЛ предлагаю просто забыть, сейчас она платная, но хотя и легко ломается, но перечисленный налог в ней придется корректировать ручками. Жадность фраера должна губить.
(60)Спасибо, полезный комментарий.
А как добавить измененную формулу для всех справок кряду? или для этого есть какая-то групповая операция.
(61) Я сам удивлен — собственно шаблон формы справки менять не надо. Настраиваешь ячейку по одноимённой кнопочке в одной справке и изменение действует для всех справок. Перезагрузка справок не «стирает» изменения. Кстати, в ячейке налога исчисленного лучше формулу временно отключить — авторасчет может не совпасть с загруженным из 1с числом.
Спасибо, очень пригодилась.
Спасибо!
Хотя вместо «Перечислено = Исчислено» логичней было бы «Перечислено = Удержано».
спасибо, как раз очень вовремя.
Спасибо! Очень полезно!
Спасибо, актуально, своевременно, очень пригодилась, полезная штука, комментарий тоже нужная вещь.
Обновление от 14.03.12: учтен совет jack19 в (45) — ускорено формирование отчета при установленном флажке «НДФЛ пер. = НДФЛ исч.» —
О! Спасибо,то, что надо!
Вы слышали про то, что в последней форме реестра стоит 2 графы? ФИО и дата рождения? Ваша форма для удобства или она регламентирована?
(76)Моя форма — для удобства. Регламентированная — с датами. Несите в ИФНС обе формы, на всякий случай.
Спасибо большое за обработку, бухгалтерам понравилась!
Спасибо за обработку,а то тут бух подвалил и попросил ему 100 человек подправить, времени бы убил ни один час, так что всегда хорошо когда такие обработки создаются, главное чтобы еще все нюансы учитывались, и кстати спасибо за ифн поддержку, что январьские выплаты по ндфл тоже нужно отображать в декабре, а для релиза 321 будет работать обработка? хотя пофигу придется обносится)
плюс автору) гж
Только начал разбираться со сдачей НДФЛ, чтобы помочь буху, так вот бух оплатила в фервале 2011 за январь 2011 г сумму равную начисленной НДФЛ за январь 2011 г,но не учитывала переходящий НДФЛ за отпуска декабря 2010 г. Пользуясь стандартной обработкой или этой распределение не получается равным исч=переч.. Конечно можно было бы этой обработкой получить карточки с исч=переч. Вопрос нужно ли оплачивать эти переходящие отпуска с 2010 на 2011 г?
(79) для релиза 321 будет работать обработка.
(80) Оплачивать нужно, но не нужно отражать в 2-НДФЛ 2011 года уплату за НДФЛ 2010 года. Т.е. платежку февраля 2011 года делим на две части — первая часть уплата за 2010 год, не учитываем в перечислениях НДФЛ 2011 года, вторую часть учитываем.
Выдает ошибку при формировании файла:
Для СчДоходов=1 по ТаблицаДоходов.КоличествоСтрок() Цикл;
{C:СПРАВКИПОНДФЛ_ЗИК322FIX.ERT(3969)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (КоличествоСтрок)
Попадает почему то в переменную ТаблицаДоходов сотрудник, а не его таблица с доходами.
Спасибо, опробуем…
Спасибо, очень полезная обработка
(82)Скорее всего, эта ошибка штатного отчета.
Я тоже учла совет jack19 в (45) — формирование отчета при установленном флажке «НДФЛ пер. = НДФЛ исч.» стало выполняться быстрее. Спасибо!
Большое спасибо за обработку. Очень помогает. Особенно , если выдавать текущие справки, когда еще и не выполнялась проверка НДФЛ, а особенно, если выплата окочательная происходит в следующем месяце и нет еще перечисленного налога.
А особенно я благодарна Вам за то, что вы два файла слелали в один архив. Некоторые с этим не заморачиваюся. Я никогда не скачиваю, если более одного файла
Спасибо за обработку! Нужна как воздух, бухи заставляют проверять перечисления НДФЛ по 600 сотрудником, у них не бьёт, а виноваты программисты! Надоело!
Отличная обработка, очень помогли решить проблему со сдачей реестра по ндфл у , бухгалтерия довольнаа…..
Большое спасибо!
В предпоследний день сдачи отчета, после нескольких часов борьбы с документами «Перечисление НДФЛ в бюджет» Ваша обработка показалась мне просто «манной небесной».
Большое спасибо за обработку мне как бюджетнику это оказалось большой помощью. Програмиста нет денег всмысле на него поэтому этот сайт выручалочка.
Обработка помогла быстро сформировать необходимый файл не заполняя документы по перечислению НДФЛ. У нас суммы удержанного и перечисленного НДФЛ совпадают. Ставлю плюс!
Спасибо огромное! Обработка очень помогла. Бухгалтерия довольна.
(51) Ставлю плюс! Бухгалтерия довольнаа…..
Вопрос автору
для 2-НДФЛ 2012 обработка работает корректно?
Или поддержка обработки в дальнейшем не будет?
(96) Работает корректно. Поддержка постоянная.
Обновил обработку до версии релиза ЗИК 331 — там добавлена возможность выбирать налоговый орган, в который формируется файл, а также изменения по учету нерезидентов.
Спасибо, второй год пользуюсь — ну никак не хотят бухгалтера разносить документы перечислений.
За 2011 год сдалась без проблем, а 2012 изменения произошли в обработке? И еще вопрос, почему штатный механиз ЗиК показывает другую начисленную сумму НДФЛ?
(99)Изменения описаны в (97).
Штатный механизм может показать другую сумму НДФЛ удержанного и перечисленного (при установке соответсвующих флажков). В отношении НДФЛ исчисленного у меня изменений нет.
(97) За это огромное человеческо-бухгалтерское СПАСИБО.
Спасибо за обработку! Очень нужная вещь.
Как интересно, спасибо.
Да очень выручила данная обработка еще можно отметитиь есть пенисонная программа она хорошо распределяет я ей то же пользовался.
Обновил обработку до релиза ЗИК 342: учтен новый формат 5.03.
интересная оброботка…
Второй год пользуюсь. Спасибо за труды!
Обновил обработку до релиза ЗИК 354: учтен приказ ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@.
Спасибо!