Автоматическое создание и групповая печать документов "Акт сверки взаиморасчетов", для рассылки контрагентам по завершению учетного периода.
01.06.12 Добавлен отбор по группе контрагентов для выписки актов сверки и возможность отбора документов для печати или удаления.
06.06.12 Добавлена возможность создавать документа с разбивкой по договорам.
01.06.12 Добавлен отбор по группе контрагентов для выписки актов сверки и возможность отбора документов для печати или удаления.
06.06.12 Добавлена возможность создавать документа с разбивкой по договорам.
«Акт сверки взаморасчетов» создаются с датой документа «Дата сверки», за указанный в шапке обработки период.
Документы формируются по выбранной организации, дополнительно их можно раздельно сформировать (отобрать для печати) по виду договора.
Флаг «Разбить по договорам» управляет созданием документов (одноименный реквизит документа на закладке «Дополнительно»):
— при установленном — по каждому контрагенту формируется общий акт сверки с указанием довора в табличной части;
— при снятом флаге формируются акты сверки отдельно по каждому договору.
Предварительный просмотр документов производится выводом печатных форм в одном окне.
Related Posts
Восстановление последовательности документов при закрытии месяца в Бухгалтерия 3.0 не завершается
Заполнение табличных частей
Формирование сводных актов выполненных работ
Ввод поступления в переработку на основании передачи сырья (между организациями)- Конспект по установке сервера 1С на linux
Получение имени компьютера и его IP локально и в терминале
Автоматическое создание и групповая печать документов «Акт сверки взаиморасчетов», для рассылки контрагентам по завершению учетного периода.
01.06.12 Добавлен отбор по группе контрагентов для выписки актов сверки и возможность отбора документов для печати или удаления.
06.06.12 Добавлена возможность создавать документа с разбивкой по договорам.
Перейти к публикации
Как рейтинг наберу — потестирую. А так — вещь очень полезная. Автору плюсик.
Класс! идея просто замечательная. А чё эта штука думает так долго…. ОЧЕНЬ ДОЛГО. Запустилаакты сверки за период в 3 месяца. Жду, пока 9 минут….
(2) YuliaYVS, Зависит от компа и количества документов. Можно использовать ввод по виду договоров, количество будет меньше — отработает быстрее.
Документов не много. В базе не больше 50 контрагентов. Самих операций на приход расход от 3-6 по контрагенту. На комп не жалуюсь SQL сервер, 2 базы на 8.1. и 8.2 хорошо держит. Я попробую индексы проанализировать, точнее посмотреть статистику по индексам. Раньше ни одна обработка не вешалась.
Спасибо!
(3) Написано для настроенной КОРП, выписаны акты сверки за 2011 год, отбор был по договорам с покупателем и по подразделениям (здесь этого нет — там не типовая). Контрагентов больше 4 тыс., по каждому минимум один документ в месяц + те, по кот. висят остатки. Введены и распечатаны за день, время заполнение не засекал, SQL сервер, — работали бухгалтера — жалоб не было, зависания не было. Эту обработку урезал из той, тестировал на ДЕМО, документов немного было конечно. Если найдется ошибка — буду очень рад сообщению какая. Сейчас попробую на типовой базе с большим количеством документов…
(4) YuliaYVS, Протестировал на Intel Core i7-2600 3.40 GHz 3.70GHz ОЗУ 8Г, база на PostreSQL 8.4.3-3.1С платформа 8.2.15.294, БП 2.0 8.2.31.7. Отбор по договорам с покупателем. Период сверки 2011 год. Начало формирования 23:24 окончание 23:58. Сформировано 673 документа. Если нашли причину зависания — скажите мне пожалуйста!
Полезно, нужно протестить!
Обработка будет работать в Комплексной?
(10) JER_MARK, Не проверял, скорее всего нет — надо посмотреть как заполняются акты сверки в КА и сравнить с БП, да и сами документы одинаковы по составу реквизитов или нет.
у меня не работает, БП 2.0.32.4 и 2.0.34.13, после нажатия кнопки заполнить ничего не происходит
(13) разобралась )) сначала нужно нажать на кнопку «создать документы»
классная обработка, очень нужная, одно маленькое замечание — было бы хорошо добавить возможность отсеивания контрагентов, по которым не было движения в заданном периоде, т.е. у кого сальдо начальное = сальдо конечное
(13) NtS, Может быть период выписки актов неправильно выбран? А просто если «руками» сформировать, заполняется документ?
(14) NtS, Так будет не совсем правильно наверное — остатки могут быть равны (например 0) а обороты были.
(16) ну да, тогда смотреть по оборотам
Все бы здорово, но есть одно пожелание — сделать возможность группировки по договорам. В самом документе АктСверки есть в табличной части поле Договор, по скринам не понять, заполняется ли это поле. Однако, в печатной форме совсем никак не используется, это видно. Так вот, как правило, акты сверки делают по договорам, обычно с итогами и в одном акте сверки. Кстати, в качестве документа чаще используют номер и дату счета-фактуры, а не документа РеализацияТоваровУслуг, потому что сам этот документ не интересен, это внутренний документ.
(18) higs, Договор заполняется, документы формируются по контрагенту
— позволю себе не согласиться, я бы сказал так — есть клиенты, кот. формируют акты сверки по договорам, а есть кот. формируют по всем договорам — и в том и в том случае это «как правило» для конкретной организации. Обработку писал как раз для второго случая, хотя можно доработать с формированием документов отдельно по каждому договору.
В принципе можно доработать печатную форму в обработке для вывода по договорам, хотя наверное доработку лучше сделать по другому — в обработке использовать не свой макет, а печатную форму документа по умолчанию, а к документу зарегистрировать свою ВПФ — так будет правильнее, а в ВПФ можно выводить всё что хочется.
Дату и номера именно счетов-фактур в документе интересны больше чем документы реализации — самый распространённый, но к сожалению, не самый правильный подход — счет-фактура является документом по НДС и не более того. Это документ не может являться основанием для взаиморасчетов или оприходованию ТМЦ на склад!!! Счет-фактуры может даже и не быть в документах поступления или реализации, в случае, когда организация например на УСН, и не обязана выставлять эти документы. Хотя повторюсь — проблему проще всего решить ВПФ, ну и можно в эту обработку внести изменения, печатать форму по умолчанию из документа.
Будет время — напишу.
Тоже вариант, хотя я имел ввиду несколько иное: все договоры в один документ, но возможность в печатной форме вывода группировок по договорам. Т.е. в одном акте все договоры, но документы сгруппированы по договорам.
По повод номеров СФ. Все понимают, что это неправильный подход, конечно, могут вообще не быть печатные документы со счетами-фактурами. В этом случае, конечно, кроме данных реализации и писать нечего. Однако, исходя из того, что при печати номера документов поступленияреализции и СФ часто не совпадают (например, обрезаются нули или не печатается префикс в накладных), приходится искать компромисс.
(20) higs, Добавил галку разбить по договорам. Без неё акты формируются по договорам, с ней по контрагентам. В печатной форме выводятся договора и итоги по ним, если установлено разбить по договорам.
(21) Отличная работа, спасибо!!
(22) higs, Пожалуйста!
Спасибо. Нужный отчет. Очень актуально при большом количестве контрагентов. Буду изучать.
(24) Nad_ya, Пожалуйста:-)
Большое спасибо автору! Чуток подправил под свои нужды и вуаля бухгалтерия на расслабоне, а акты за 2 года печатаются сами. «Как говорится, а ручки то вот они…» Молодца одним словом!!! +
(26) Raminus, Пожалуйста 🙂
Могу я использовать данную обработку в Бухгалтерии для Казахстана, редакция 2.0?
(28) DaryaS, Я не видел бухгалтерию для Казахстана, если отличаются Планы счетов — то необходимо будет изменить обработку — поставить счета расчетов с контрагентами. Код открыт — сделать это несложно.
Да, и сами документы Акт сверки взаиморасчетов надо посмотреть, совпадают ли реквизиты, возможно и там надо будет править.
Да, в счетах есть разница. сч.60 — сч.3310, сч.62 — сч.1210.
Насколько возможно будет это сделать своими силами? С печатными формами сталкивалась, с обработками еще не приходилось.
(30) DaryaS, В принципе большой разницы с внешними печатными формами нет, здесь ещё проще — можно отлаживать через файл — открыть.
А в КА будет работать?
(32) Эвелина, Я не пробовал, опять та же ситуация — будут ошибки — легко исправить. С планом счетов по идее не должно быть проблем, а вот сам документ в КА совпадает ли с БП — не смотрел, но возможные ошибки исправить легко.
Не работает, я уже попробовала..Там что то на колонки ругается..
(34) Эвелина, Значит надо исправить под КА… тексты обработки открыты.
ой, я не такая умная :))))
(36) Эвелина, Улыбнитесь знакомому программисту 🙂
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.46.8)
Все работает
Спасибо, обработка прекрасно работает,бухгалтерия довольна.
(39) Gremlin, Пожалуйста!
Для БП 3.0 планируется написание обработки?
(41) aipo, Сделаю, думал что уже сделано, как то забылось 🙂
(41) aipo, <kby? gjvy. ;t ltkfk 🙂
спасибо большое!!!!
Пожалуйста