Внешняя форма УПД для продавцов металлолома и шкур. Согласно поправкам, внесенным в главу 21 НК РФ Федеральным законом от 27.11.2024 № 335-ФЗ, с 1 января 2024 года вводится новая категория налоговых агентов по НДС – покупатели (получатели) сырых шкур и лома (за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), см. п. 8 ст. 161 НК РФ.
О том, как оформляются с 2024 года сделки по продаже лома и шкур, тут: https://buh.ru/articles/documents/63691/
Для них в счет-фактуре и УПД должна быть специальная ставка "НДС исчисляется налоговым агентом".
Тестировалась на релизе БП 2.0.66.46
27.02.2024 Добавил внешнюю печатную форму УПД и для БП 3.0. Тестировалась на релизе 3.0.52.40.
Данная форма может запускаться самостоятельно имеет возможность отладки.
Related Posts
Получение логина и пароля техподдержки 1С из базы
Класс для вывода отчета в Excel
Счет-фактура для УПП
Библиотека классов для создания внешней компоненты 1С на C#- Акт об оказании услуг (со скидками) — внешняя печатная форма для Управление торговлей 11.1.10.86
Прайс-лист с артикулом в отдельной колонке
Интересует инструкция, Книги Покупок и Продаж при учёте этих операций у покупателя.
(1) Вот тут развернутая статья на Бух.ру
Подскажите, а делали Вы возможность заполнения такой счет фактуры в книге продаж?
(3) Не очень понял вопрос! В книге продаж указываются только реквизиты счета-фактуры. К тому-же эта форма было сделана до внесения соответствующих изменений в типовую конфигурацию!
«В книге продаж указываются только реквизиты счета-фактуры» — в том то и дело что запись по этой с/ф никак не хочет попадать в книгу продаж. В Журнале с/ф выданных она есть, В книге покупок с»старого образа» тоже есть, а в Книге продаж по постановлению 1137 нет и в 9 разделе декларации нет. В учетной политике ничего подходящего не нашли. Галка «Применять освобождение от уплаты НДС» — это не наш случай т.к.мы не подходим по ст 145 НК. В с/ф ставим код вида операции 34. Как впихнуть строчку по с/ф БезНДС в Книгу продаж ( Раздел 9 Декларации) не знаем. Глав бух уверяет что такая запись должна быть:
П
ри отгрузке продавец не исчисляет НДС, но выставляет покупателю счет-фактуру, в котором указывает:
в графе 5 – стоимость отгруженного лома (без НДС),
в графе 7 – надпись «НДС исчисляется налоговым агентом»;
в графах 8 и 9 – прочерки (в электронном счете-фактуре будет проставлена цифра «0»).
Этот выставленный счет-фактуру продавец регистрирует в книге продаж, указывая:
в графе 2 – КВО «34»;
в графах 13б и 17 – прочерки (для электронных форматов – цифра «0»).
Поэтому и возник вопрос, надо ли дорабатывать программу (БП 2,0 66,82)
Ну так или иначе должно стоять, что Организация является агентом по НДС
2-ку точно нужно дорабатывать, потому что такого механизма в 2.0 1с не сделала.
Мои клиенты из-за того, что занимались металлоломом вынуждены были перейти на БП 3.0 корп.
Вот тут перечень программ, где сделан нормальный учет
Так мы же не выступаем в качестве налоговый агента, мы продаем налоговому агенту