Печать комплекта документов (Счет, ТОРГ-12, Акт, УПД (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2024 № 981)) за поставщика (УНФ)

8 Comments

1. AKV77 25.12.2017 at 23:33

   Спасибо. Пришлось делать нечто подобное. Взял за основу.

   Reply ↓
2. CBLoner 26.03.2018 at 12:27

   Не подскажите, с Управление нашей фирмой, редакция 1.6 (1.6.13.60) будут работать? Это последний текущий релиз!

   Reply ↓
3. Spektr 26.03.2018 at 12:50

   Будет.

   Reply ↓
4. CBLoner 26.03.2018 at 15:49

   Скачал, подключил, завелось, но осталось пара вопросов:
   
   Цепочка такая -> Заказ поставщику -> Счет на оплату (полученный) -> Приходная Накладная -> Счёт фактура (полученная).
   
   Приходная и Фактура по входящим номерам совпадают, а счёт имеет свой номер
   
   1. Почему номеру счета приравнивается номер расходной накладной? Хотя в счете указан номер входящего документа!
   
   2. Номер СФ обработка берет из входящего номера СФ или из входящего номера приходной накладной?
   
   3. Можно ли где-то (в настройках) указать, откуда брать входящий номер счёта — из Заказа или из счёта/ов на оплату!
   
   4. Если несколько входящих счетов под заказом, то обработка напечатает их все?

   Пока правлю руками!

   Reply ↓
5. CBLoner 26.03.2018 at 16:15

   И и кстати… еще момент — пытаюсь сохранить печатные форму во внешний файл. Выбираю папку и формат, НО! Никуда не сохраняет.
   
   Появляется всплывающее окошко из трея, мол сохранил, куда просил, а оказывается — да нет, не сохранил ;-/

   Reply ↓
6. CBLoner 26.03.2018 at 16:19

   Работает только через диалог «Файл->Сохранить как…».
   
   Как я понимаю проблема в том, что при сохранении через графическое меню» не формируется имя файла.

   Reply ↓
7. Spektr 26.03.2018 at 16:35

   Для правки (доработки) — код открыт.

   Reply ↓
8. CBLoner 26.03.2018 at 17:50

   Ну я так, высказал, то что с ходу нашёл.
   
   Думал, может полезно будет.

   Reply ↓