туда требуется вносить не дату билета(вылета самолета), а дату приобретения билета!
Статья создана для тех, у кого Бухгалтерия Предприятия 2.0 в режиме возможности редактирования!
Требуется модификация общего модуля УчетНДСФормированиеДвижений процедуры СформироватьДвиженияВычетНДСВДокументеПоступленияЦенностей
Если у вас на предприятии очень часто летают в командировки, а авиабилеты приобретаются через авансовые отчеты — читать далее.
Согласно письму от 26 ноября 2014 г. N 03-07-11/60221 в графе 7 книги покупок отражаются реквизиты документов, подтверждающих уплату сумм налога на добавленную стоимость, принимаемых к вычету после их фактической уплаты, в случаях, предусмотренных статьей 172 Налогового кодекса Российской Федерации. В бухгалтерии предприятия на релизе 2.0.64.25 заполняем авансовый отчет(авиабилеты). Однако информация в книге покупок в графе 7 по счету-фактуре, сделанном на основании этого авансового отчета, не заполняется.
Сложность заключается еще и в том, что в колонку 7 должна попадать дата ПРИОБРЕТЕНИЯ авиабилета, а не дата вылета(от которой и формируется счет фактура).
На официальный запрос в фирму 1с был получен ответ, что надо снимать галочку в счет фактуре «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения»(проводки не формируются) и заполнять документ «формирование записей книги покупок», а в нем уже вручную указывать даты и номера оплат.Либо ручной корректировкой движений документа «Счет фактура» по регистру накопления «НДС покупки». Со всеми вытекающими последствиями, особенно, если регистраций бланков строгой отчетсности очень много..
В предложенном варианте решения задачи — испльзуется реквизиты табличной части документа «Авансового отчета» на закладке ПРОЧЕЕ «Дата документа» и «Номер документа». Напомню, что при установке флага «бланк строгой отчетсности» — эти данные попадают в поля: Дата СФ и Номер СФ. Поэтому сначала указываем дату и номер самого билета, а уже после того, как автоматически заполнились поля Дата СФ и Номер СФ — проставляем реальную дату ПРИОБРЕТЕНИЯ билета! При проведении счет фактуры эти значения будут использоваться для внесения информации в регистр накопления «НДС покупки» полей Номер Документа Оплаты и Дата Документа Оплаты.
В прикрепленном архиве — текст кода, который надо заменить, ну и запрос для проверки корректности. выдает те счета фактуры, которые надо перепровести.
Не дождавшись от фирмы 1С решения — пришлось делать самому. выкладываю, может быть кому еще пригодится.
Для работы надо исправить в имеющихся авансовых отчетах даты реального приобретения билетов и потом групповой обработкой перепровести счета фактуры полученные. При создании нового авансового отчета — все будет работать автоматически.
Добрый день. Спасибо, полезная публикация. Для нашей организации очень актуально. Правда сравнил с кодом, актуальным в версии 2.0.64.38 : некоторые строки отличны от кода актуального в версии 2.0.64.25. Пожалуйста, подскажите кроме той выборки, которую Вы вставили в процедуру СформироватьДвиженияВычетНДСВДокументеПоступленияЦенностей общего модуля УчетНДСФормированиеДвижений что-то ещё модифицировать необходимо? Ваши рекомендации касаются запросу *.sel файле касательно ранее созданных авансовых отчётов?