Обработка для выгрузки данных счетов-фактур из КА в Налогоплательщик ЮЛ.
Обработка делалась для выгрузки данных счетов-фактур из КА в Налогоплательщик ЮЛ.
Для формирования счетов-фактур используются стандартные механизмы, которые используются для отправки через модули встроенного электронного документооборота.
Дописан блок для выгрузки входящих СФ. При выгрузке есть мелкие недостатки, которые легко исправляются на месте бухгалтерами (не заполняется Код вида операции и способ выставления устанавливается 2-электронный, но бухгалтера для этого и выгружают в налогоплательщик, чтобы править не в 1С, иначе бы и формировали книгу покупок в 1С.).
Проверялось на КА и УПП! (Если необходимо, чтобы обработка работала на обычной бухгалтерии, необходимо изменить получение данных для печати из конфигурации бухгалтерии)
Related Posts
Получение логина и пароля техподдержки 1С из базы
Класс для вывода отчета в Excel
Счет-фактура для УПП
Библиотека классов для создания внешней компоненты 1С на C#- Акт об оказании услуг (со скидками) — внешняя печатная форма для Управление торговлей 11.1.10.86
Прайс-лист с артикулом в отдельной колонке
Вот бы еще можно было указывать за какой период выгружать счет-фактуры. Как сейчас это реализовано ?
(1) AleksandrM, Сейчас версия СФ 5.02, Но налогоплательщик при загрузке подгружает и 5.01 формат. Есть доработанная с периодом и отбором по ИП, но под новые версии не проверялось. Если интересно могу на неделе добавить и проверить под новую версию.
(2) да это оказалось и не такая проблема — отобрать по периоду. Я вышел из ситуации следующим образом :
0. Заполнил список.
1. Отсортировал список по возрастанию.
2. Выбрал все счет-фактуры.
3. Сделал отбор по значению в текущей колонке и выбрал колонку с «галочками».
4. Оставил активной колонку с галочками и зажал пробел. Все счет-фактуры которым снял признако выгрузки — уходят из списка и не выгружаются далее.
Очень смущает две проблемы
1. Нельзя указать для загружаемых СФ код вида операции до загрузки.
К сожалению сделать этот в налогоплательщике в моем случае проблематично, так как часть счет фактур уже были забиты оператором в ручную и их код отличается, от когда загружаемых.
Гибких же фильтров в налогоплательщике я увы не обнаружил.
2. Проставляется автоматом способ выставления счет фактуры на значение 2 — электронный вид.
Приходится заходить в каждую счет фактуру и руками менять эти два значения.
Если бы можно было придумать что нить, было бы замечательно.
(3) AleksandrM, Поидее можно было влезть и перед выгрузкой xml Пройтись и проставить, Но вся соль в том, что формат 5.01 как и 5.02 не предполагает передачу через xml данного кода, так как он был придуман для обмена СФ между организациями в электронном виде по каналам связи. Я, в свое время искал в описании форматов в гаранте как это можно сделать, но так и не нашел. Вы откройте документ в xml едиторе и подставьте реквизиты так, чтобы налогоплательщик смог увидеть этот код как нибудь перешлите 2 файла — оригинал и с подставленным тегом на способ выставления и кода вида операции. Если у Вас это выйдет я дореализую функционал). Но, судя по законодательству, таких тегов в данном формате к сожалению нет, иначе бы сразу реализовал. Ну и бухгалтера которые просили меня не сильно этому огорчились так как они все равно глазами проверяют и заодно и проставляют код.
Для какой версии КА актуальна обработка? Попробовал запустить на КА 1.1 — не взлетело. Ошибок очень много на общие процедуры и т.д.
(5) Сори, давно не заходил сюда. Только что проверил на 1.1.86.2, Это последний релиз на данный момент. Выдал 4 предупреждения при выгрузке на дерево из схемы связанное с ГТД, и при этом выгрузилось все без проблем. Даже не ожидал, ведь сама xsd схема с того времени уже изменилась, а обработка остается рабочей )
(5) Конфигурация должна содержать модули для формирования ЭСФ для документооборота. Прошлая была вроде 1.1.53