В новой декларации НДС добавлены, в числе прочих, разделы 8 и 9, которые содержат данные книги покупок и книги продаж соответственно. Ручной ввод большого количества информации не всегда оправдан, поэтому с помощью этой обработки можно выгрузить счет-фактуры из существующей базы, а для сдачи декларации использовать программу от ФНС “Налогоплательщик ЮЛ” или напрямую выгружать в СБИС или онлайн-сервисы (Такском, Контур и т.п.).
Возникла необходимость перенести счета-фактуры из "Бухгалтерии 4.5" (и других) в "Налогоплательщик ЮЛ" (программа с сайта nalog.ru ФНС, формат 5.04, 5.06). Поэтому была написаны обработки в помощь бухгалтерии, которая использует проверенную в работе платформу 7.7 и не ищет добра от добра.Эти файлы из архива надо поместить в папку ExtForms информационной базы
После этого, в 1С выбрать из меню "Сервис" — "Дополнительные возможности"
"Книга продаж 1137 КНД 1115102 с выгрузкой в XML" или "Книга покупок 1137 КНД 1115102 с выгрузкой в XML"
Откроется книга продаж с дополнительными кнопками.
Выбираем период, нажимаем "Сформировать"
Откроется печатная форма (если не стоит галочка "Без печати"), закрываем её или переходим обратно на форму обработки, в которой внизу будет список счетов-фактур.
Где "Папка для выгрузки" кнопкой справа "…" выбираем пустую папку, в которую будут выгружаться счета-фактуры.
Нажимаем "Выгрузить в файл"
Внизу экрана будет написано какие с/ф выгрузились, файлы имеют имя вида ON_SFAKT_№ с/ф.xml
Переходим в "Налогоплательщик ЮЛ" — "Документы" — "Сведения для декларации по НДС" — "Выставленные счета-фактуры"
Нажимаем кнопку "Загрузить", выбираем папку, в которой находятся выгруженные счета фактуры.
Галочками отмечаем все, нажимаем "Выбрать" — получаем список в базе "Налогоплательщика ЮЛ"
Затем "Документы" — "Сведения для декларации по НДС" — "Книги покупок и продаж", если надо, добавляем документ КНД 1115103 "Книга продаж".
В неё кнопка "Добавить строки", выбираем "Данные из списка счетов-фактур", "Выбрать", выбираем за нужный период.
Затем "Документы" — "Налоговая отчетность" — "Книги покупок и продаж", если надо, добавляем документ КНД 1151001 "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".
Добавляем новую строку, в окне редактирования выбираем "Раздел 9" "Ввод данных", кнопка "Перенос данных из книги продаж"
Кроме этого, реализована выгрузка в файлы книги покупок и продаж без разбивки по счетам-фактурам — 1115102.xml и 1115103.xml.
Также реализована выгрузка декларации НДС с приложениями: NO_NDS…xml, NO_NDS.8…xml, NO_NDS.9…xml
Внимание: По причинам изложенным ниже, срок действия данных книги продаж 1115103 в формате выгрузки 5.03 ограничен 31.12.2025, о чём и сообщается при загрузке: "Состав показателей для КНД 1115103 имеет дату конца действия 31.12.2025".
Поэтому для загрузки воспользуйтесь пунктом "Документы" — "Налоговая отчетность" (в налогоплательщике). По кнопке "Загрузить" можно загрузить декларацию НДС (но предварительно надо выгрузить и книгу покупок и книгу продаж).
Небольшое уточнение: Для того, чтобы Налогоплательщик мог принять форму, можно в файле C:Налогоплательщик ЮЛINPUTDOCBASESersp0001.dbf поменять в 238 записи поле EDATA на 31.12.2025, или скачать измененный по ссылке https://cloud.mail.ru/public/Zpan/32ouV4umY и положить его в соответствующую папку. Дальнейшая проверка показала, что колонка "НДС 20%" всё равно не загружается, правка соответствующего XSD-файла ни к чему не привела. Но это может быть решением для организаций, работающих по ставке 10%
Поэтому, согласно ответу разработчиков: http://forum.npul.ru/viewtopic.php?p=118626#118626 — Изменения в формат книги продаж и доп. листа книги продаж, в связи с введением ставки 20%, ФНС России не внесены. Будет реализовано после внесения изменений.
http://forum.npul.ru/viewtopic.php?p=118690#118690 — Будет реализовано после утверждения формата. Когда будет утвержден формат — вопрос в адрес ФНС. Новый формат для книги продаж и ее доп.листа (КНД 1115103, 1115106) всё ещё в стадии проекта: https://regulation.gov.ru/projects#npa=88033
Обновление: 04.03.2025, 07.03.2025, 18.03.2025, 31.03.2025, 08.04.2025, 09.04.2025, 10.04.2025, 14.04.2025, 15.04.2025, 18.04.2025, 19.04.2025, 21.04.2025, 22.04.2025, 23.04.2025, 25.04.2025, 26.04.2025, 13.05.2025, 01.07.2025, 05.07.2025, 10.07.2025, от 13.07.2025, 14.07.2025,15.07.2025, 16.07.2025, 19.07.2025, 19.07.2025, 20.07.2025, 22.07.2025, 26.07.2025, 01.10.2025, 04.10.2025, 20.01.2025, 30.01.2025, 19.01.2025, 17.04.2025
Доработаны алгоритмы выгрузки:
12.04.2025 из "1С:Бухгалтерия" в НП ЮЛ 4.62, формат обмена 5.06
13.04.2025 — из "1С:ТиС" 969 в НП ЮЛ 4.62, формат обмена 5.06
19.04.2025 — из "1С:ТиС" 941 в НП ЮЛ 4.62, формат обмена 5.06 (книга продаж — 5.03, 5.04)
21.04.2025 — из "1С:ПБОЮЛ" 290 в НП ЮЛ 4.62, формат обмена 5.06, (книга продаж — 5.04, 5.03 и 5.01)
Обработки проверены на большом количестве конфигураций различных версий (около ста организаций), что позволяет получать предсказуемый результат при подготовке налоговой отчетности. Выгрузка из 1С Управление торговлей 11.4.6 реализована отдельно
Внимание! Из-за того, что очень старые релизы конфигурации (2 года и больше) требуют больших изменений доработок (вплоть до написания заново), их исправление занимает длительное время, что желательно учитывать при подготовке отчетности. Подробности и сроки обсуждаются в личном сообщении или по e-mail. Убедительная просьба использовать обработки на разумном количестве разных баз.
Гарантия возврата денег
ООО «Инфостарт» гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.
Related Posts
Получение логина и пароля техподдержки 1С из базы
Класс для вывода отчета в Excel
Счет-фактура для УПП
Библиотека классов для создания внешней компоненты 1С на C#- Акт об оказании услуг (со скидками) — внешняя печатная форма для Управление торговлей 11.1.10.86
Прайс-лист с артикулом в отдельной колонке