Выгрузка книги продаж и книги покупок, декларации НДС 2024, 2024 20% из 1С 7.7 в "Налогоплательщик ЮЛ"

Возникла необходимость перенести счета-фактуры из "Бухгалтерии 4.5" (и других) в "Налогоплательщик ЮЛ" (программа с сайта nalog.ru ФНС,  формат 5.04, 5.06). Поэтому была написаны обработки в помощь бухгалтерии, которая использует проверенную в работе платформу 7.7 и не ищет добра от добра.Эти файлы из архива надо поместить в папку ExtForms информационной базы
После этого, в 1С выбрать из меню "Сервис" — "Дополнительные возможности"
"Книга продаж 1137 КНД 1115102 с выгрузкой в XML" или "Книга покупок 1137 КНД 1115102 с выгрузкой в XML"

Откроется книга продаж с дополнительными кнопками.
Выбираем период, нажимаем "Сформировать"
Откроется печатная форма (если не стоит галочка "Без печати"), закрываем её или переходим обратно на форму обработки, в которой внизу будет список счетов-фактур.
Где "Папка для выгрузки" кнопкой справа "…" выбираем пустую папку, в которую будут выгружаться счета-фактуры.
Нажимаем "Выгрузить в файл"
Внизу экрана будет написано какие с/ф выгрузились, файлы имеют имя вида ON_SFAKT_№ с/ф.xml

Переходим в "Налогоплательщик ЮЛ" — "Документы" — "Сведения для декларации по НДС" — "Выставленные счета-фактуры"
Нажимаем кнопку "Загрузить", выбираем папку, в которой находятся выгруженные счета фактуры.
Галочками отмечаем все, нажимаем "Выбрать" — получаем список в базе "Налогоплательщика ЮЛ"

Затем "Документы" — "Сведения для декларации по НДС" — "Книги покупок и продаж", если надо, добавляем документ КНД 1115103 "Книга продаж".
В неё кнопка "Добавить строки", выбираем "Данные из списка счетов-фактур", "Выбрать", выбираем за нужный период.
Затем "Документы" — "Налоговая отчетность" — "Книги покупок и продаж", если надо, добавляем документ КНД 1151001 "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость".
Добавляем новую строку, в окне редактирования выбираем "Раздел 9" "Ввод данных", кнопка "Перенос данных из книги продаж"

Кроме этого, реализована выгрузка в файлы книги покупок и продаж без разбивки по счетам-фактурам — 1115102.xml и 1115103.xml. 

Также реализована выгрузка декларации НДС с приложениями: NO_NDS…xml, NO_NDS.8…xml, NO_NDS.9…xml

Внимание: По причинам изложенным ниже, срок действия данных книги продаж 1115103 в формате выгрузки 5.03 ограничен 31.12.2024, о чём и сообщается при загрузке: "Состав показателей для КНД 1115103 имеет дату конца действия 31.12.2024".

Поэтому для загрузки воспользуйтесь пунктом "Документы" — "Налоговая отчетность" (в налогоплательщике). По кнопке "Загрузить" можно загрузить декларацию НДС (но предварительно надо выгрузить и книгу покупок и книгу продаж).

Небольшое уточнение: Для того, чтобы Налогоплательщик мог принять форму, можно в файле C:Налогоплательщик ЮЛINPUTDOCBASESersp0001.dbf поменять в 238 записи поле EDATA на 31.12.2024, или скачать измененный по ссылке https://cloud.mail.ru/public/Zpan/32ouV4umY и положить его в соответствующую папку. Дальнейшая проверка показала, что колонка "НДС 20%" всё равно не загружается, правка соответствующего XSD-файла ни к чему не привела. Но это может быть решением для организаций, работающих по ставке 10%

Поэтому, согласно ответу разработчиков: http://forum.npul.ru/viewtopic.php?p=118626#118626 — Изменения в формат книги продаж и доп. листа книги продаж, в связи с введением ставки 20%, ФНС России не внесены. Будет реализовано после внесения изменений.

http://forum.npul.ru/viewtopic.php?p=118690#118690 — Будет реализовано после утверждения формата. Когда будет утвержден формат — вопрос в адрес ФНС. Новый формат для книги продаж и ее доп.листа (КНД 1115103, 1115106) всё ещё в стадии проекта: https://regulation.gov.ru/projects#npa=88033

Обновление: 04.03.2024, 07.03.2024, 18.03.2024, 31.03.2024, 08.04.2024, 09.04.2024, 10.04.2024, 14.04.2024, 15.04.2024, 18.04.2024, 19.04.2024, 21.04.2024, 22.04.2024, 23.04.2024, 25.04.2024, 26.04.2024, 13.05.2024, 01.07.2024, 05.07.2024, 10.07.2024, от 13.07.2024, 14.07.2024,15.07.2024, 16.07.2024, 19.07.2024, 19.07.2024, 20.07.2024, 22.07.2024, 26.07.2024, 01.10.2024, 04.10.2024, 20.01.2024, 30.01.2024, 19.01.2024, 17.04.2024

Доработаны алгоритмы выгрузки:
12.04.2024 из "1С:Бухгалтерия" в НП ЮЛ 4.62, формат обмена 5.06

13.04.2024 — из "1С:ТиС" 969 в НП ЮЛ 4.62, формат обмена 5.06

19.04.2024 — из "1С:ТиС" 941 в НП ЮЛ 4.62, формат обмена 5.06 (книга продаж — 5.03, 5.04)

21.04.2024 — из "1С:ПБОЮЛ" 290 в НП ЮЛ 4.62, формат обмена 5.06, (книга продаж — 5.04, 5.03 и 5.01)

Обработки проверены на большом количестве конфигураций различных версий (около ста организаций), что позволяет получать предсказуемый результат при подготовке налоговой отчетности. Выгрузка из 1С Управление торговлей 11.4.6 реализована отдельно

Внимание! Из-за того, что очень старые релизы конфигурации (2 года и больше) требуют больших изменений доработок (вплоть до написания заново), их исправление занимает длительное время, что желательно учитывать при подготовке отчетности. Подробности и сроки обсуждаются в личном сообщении или по e-mail. Убедительная просьба использовать обработки на разумном количестве разных баз.