С 2011 года в справках и файле, педаваемом в ИФНС, надо указывать перечисленный налог НДФЛ. Механизм в 1С заложен, правда, довольно трудоемкий. Необходимо вводить при оплате налога документ и расписывать налог по сотрудникам. По инерции некоторые бухгалтеры этого не делали, реквизит «Перечисленный налог» не заполнен. Исправить ситуацию можно очень просто, когда перечисленный налог равен исчисленному. Маленькое дополнение в отчет «Справки по НДФЛ».
В Конфигурациях Бухгалтерия, УСН, ЗиК, Предприниматель Найдите фрагмент
Если ТаблицаПеречисленныхНалогов.НайтиЗначение(КлючСотрудника,НомСтроки,»Ключ»)=1 Тогда
СуммаНалогаПеречисленная = ТаблицаПеречисленныхНалогов.ПолучитьЗначение(НомСтроки,»СуммаНалога»);
КонецЕсли;
Вставьте после него следующий фрагмент:
//2012
Если ПеречисленныйРавенУдержанному=1 Тогда
СуммаНалогаПеречисленная = СуммаНалогаУдержанная;
КонецЕсли;
В форму диалога на закладку «ОтчетностьИФНС» добавьте флажок реквизита «ПеречисленныйРавенУдержанному». Выглядеть это может примерно так, как на картинке.
Related Posts
Получение логина и пароля техподдержки 1С из базы
Класс для вывода отчета в Excel
Счет-фактура для УПП
Библиотека классов для создания внешней компоненты 1С на C#- Акт об оказании услуг (со скидками) — внешняя печатная форма для Управление торговлей 11.1.10.86
Прайс-лист с артикулом в отдельной колонке
Ну, ну…
Иногда это полезно: времени мало, а сдавать надо!
А почему вы не учитываете ситуацию, что перечислений было не 100 % , а… месяца за три всего. И как тут быть? Вы выбрали ну уж очень простой способ..
(3) Если перечислен не весь исчисленный налог, то уплаченная сумма для сотрудника может быть любой!
Например, для одного сотрудника перечислили всю сумму, для другого часть (одному выдали всю сумму, другому — часть зарплаты). разруливается это штатными методоми 1С «перечисление налога…»
Описанное подходит для случая полной уплаты всех исчисленных налогов, что наблюдается в конце предоставленного срока подачи справок НДФЛ в инспекцию, при отсутствии задолженности. Что и указано в тексте статьи.
(3) Можно в файле исправить перечисленный налог вручную! Чем не вариант при малом числе работников? Или штатные методы 1С!
Поделка до очередного обновления…
(6) Регламентированные отчеты — «поделки 1С» до очередного изменения форм. Нет в 1С решений «вечных», меняются ПБУ, декларации.