УПД за поставщика для 1С: ERP

Печатная форма тестировалась на версии 1С: ERP 2.4.7.151.

Для печати необходим заведенный документ "Счет-фактура полученный".

Создана под конкретную задачу клиента: создаются документы Приобретение+Счет-фактура и на основании этих документов печатается УПД за поставщика.

Создана на базе алгоритмов печати стандартной УПД с переделкой запросов по сбору информации из табличных частей на документ Приобретение + зеркальное отображение шапки документа (продавец-покупатель).

Для разработки форму можно открыть через Файл-Открыть, выбрать документ реализации и провести отладку.

Чтобы добавить внешнюю печатную форму необходимо зайти в раздел НСИ и администрирование — Печатные формы отчеты и обработки, где должен быть установлен флажок "Дополнительные отчеты и обработки". После чего заходим в меню Дополнительные отчеты и обработки, нажимаем команду "Добавить из файла" (НЕ "Обновить", т.к. можно затереть какую-либо существующую обработку, если таковые уже используются), после чего система предложит выбрать файл. После указания файла убедиться, что публикация стоит в статусе "Используется", и нажать команду "Записать и закрыть".

В форме списка документов покупки и непосредственно самих документов "Приобретение товаров и услуг" появится команда "УПД_за_поставщика", через которую и можно вывести на печать внешнюю печатную форму.