Конечно, в БГУ ввести документ «Счет-фактура полученный» на основании документов «Покупка материалов», «Покупка ОС, НМА», «Услуги сторонних организаций» не так уж и сложно. Но многие еще только начинают работать, до всего руки не доходят, да и времени у наших бюджетных бухгалтеров не на все хватает. Ошибок, честно говоря — море: где пропустят, не введут счет на основании, где ИФО с КФО не совпадает… В общем, попросили сделать, чтобы «Кнопочку нажать».
Обработка проверяет документы «Покупка материалов», «Покупка ОС, НМА», «Услуги сторонних организаций» и для тех, на основании которых не был введен документ «Счет-фактура полученный» (кроме сч. 208), формирует счет-фактуру. При этом дата и прочие реквизиты заполняются автоматически, документ проводится. В случае неправильного заполнения документа-основания (ИФО не совпадает с КФО) выдается сообщение.
Перед запуском обработки необходимо проверить рабочий план счетов — для каждого КФО надо создать счет 303.04 с видом КПС = КДБ (Доходы). В комментарий созданного документа вносится информация об автоматическом создании. После завершения обработки необходимо проверить служебные сообщения на предмет ошибок в документах-основаниях, исправить ошибки и запустить обработку снова — будут созданы недостающие счета-фактуры.
При желании созданные таким образом счета-фактуры можно удалить (отбирает по комментарию).
Related Posts
Восстановление последовательности документов при закрытии месяца в Бухгалтерия 3.0 не завершается
Заполнение табличных частей
Формирование сводных актов выполненных работ
Ввод поступления в переработку на основании передачи сырья (между организациями)- Конспект по установке сервера 1С на linux
Получение имени компьютера и его IP локально и в терминале
пригодился отчетик 😀 автору спасибо!!
Почему надо создать КПС вида КДБ, ведь счет-фактура полученный, это ведь наши расходы и КПС должен быть расходным.
Спасибо! Очень нужная штука)))
(4) Lena_Rich,Рада, что пригодилась)))