Очередная вариация на тему формирования поступления. Теперь на основе счета на оплату покупателя. Сделана по просьбе клиента. Сакральный смысл данной процедуры мне не понятен, но как говориться любой каприз…Делюсь с многоуважаемым сообществом, может кому-нибудь поможет не изобретать велосипед.
Порядок работы с обработкой:
1. Выбираем период, организацию, поставщика, договор с поставщиком, склад.
2. Устанавливаем дату документа поступления и процент скидки
3. Нажимаем кнопку Заполнить. ТЧ счета заполняется счетами по данной организации за данный период.
4. Отмечаем нужные счета.
5. Нажимаем кнопку Рассчитать
6. Переходим на закладку поступление и при необходимости корректируем количество, цену и т.п.
7.Нажимаем кнопку Выполнить.
Related Posts
Восстановление последовательности документов при закрытии месяца в Бухгалтерия 3.0 не завершается
Заполнение табличных частей
Формирование сводных актов выполненных работ
Ввод поступления в переработку на основании передачи сырья (между организациями)- Конспект по установке сервера 1С на linux
Получение имени компьютера и его IP локально и в терминале
Имхо в базе стоит запрет на отрицательные остатки + специфика документооборота(сначало-поступление, потом — расход) Примерно так:)
И что обработка ГТД и Страну тоже подбирает?
(0), Сакральный смысл данной процедуры мне не понятен,
Тюююю, что тут может быть непонятного? Что бы что то продать надо это что то купить сначала 😉
(3) Именно продать, а счет и продажа не одно и то же. Особенно на номенклатуре с большим количеством аналогов.
Я конечно понимаю, что реальный склад и бух учет могут не совпадать, но хотя бы отдаленно они должны же походить один на другого.
(2) нет не подбирает. Такая задача не стояла.